ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 49

ПРОЄКТ
УКРАЇНА

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

засідання вісімнадцятої сесії VІІ скликання

РІШЕННЯ  №___

18 грудня 2019 року                                                                             м. Хуст
 
Про затвердження штатного розпису та фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради
 
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання «Хустського центру первинної медико-санітарної допомоги» від 11.12.2019 року №03-6/374, районна рада
 
в и р і ш и л а:
 
1. Затвердити штатний розпис комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020 рік зі змінами в кількості 403,5 посад, що додається.
         2. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020 рік, що додається.
         3. В.о. директора комунального некомерційного підприємства «Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області Кекерчинь Е.Е. довести до відома працівників про внесені зміни до штатного розпису.
4 . Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію районної ради  з питань гуманітарної та соціальної сфери (Липчей О.Ю.).
 
 
Голова районної ради                                                                          Ю.Іванчо
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
      рішенням районної ради
                                                                           _______________№____
 
 
Штатний розпис в кількості 403,5  посад Комунального некомерційного підприємства «Хустський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020 рік
 
№
п/п		  
Найменування посади		 К-ть посад узакладі
1. Керівний склад Центру ПМСД 5,0
Директор 1,0
Заступник директора 2,0
Головна медична сестра 1,0
Начальник господарської частини 1,0
2. Бухгалтерія 6,5
1. Головний бухгалтер 1,0
2. Бухгалтер 4,5
3. Економіст 1,0
3. Інформаційно-аналітичний відділ 12,0
Завідувач відділу, лікар – статистик 0,75
Лікар – методист 1,75
Статистик медичний 7,5
Оператор комп’ютерного набору 2,0
4. Інший адміністративно-управлінський та допоміжний персонал 8,75
Юрисконсульт 0,75
Секретар 1,0
Оператор комп’ютерного набору 1,0
Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,5
Інженер з метрології 0,5
Інженер з охоронипраці 1,0
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 1,0
Столяр 0,5
Інспектор з кадрів 1,5
Сестра господиня 1,0
5. Амбулаторія м. Хуст  (32632) (1380) 64,5
1. Завідувач амбулаторії, Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейнийлікар 20,5
3. Сестра медична загальної практики-сімейноїмедицини  (1,0 п.д.Кіреші, 1,5 п.д. Чертеж, 0,75 п.д. Городилово) 31,5
4. Лаборант (клініка) 3,0
5. Реєстратор медичний 4,0
6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) (0,5 п.д.Кіреші, 0,25 п.д. Чертеж, 0,25 п.д. Городилово) 3,5
7. Водій 1,0
6. Фельдшерськийпункт  Крива (1380) 2,0
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 0,75
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка) 0,75
3 Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,5
7. Амбулаторія смт. Вишково (10420)(2318) 31,5
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 7,25
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 14,0
4. Лаборант (клініка) 2,0
5. Реєстратор медичний 2,0
6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 3,25
7. Водій 2,0
8. Фельдшерський пункт Шаян (1115) 2,25
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка) 1,0
3 Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
9. Фельдшерський пункт Ракош (1203) 2,5
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер, акушерка) 1,0
3 Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,5
10. Амбулаторія с. Драгово (6482)(2346) 26,0
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 3,5
3. Лікар-стажист 1,0
4. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 10,75
5. Лаборант (клініка) 1,75
6. Реєстратор медичний 0,5
7. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 2,0
8. Водій 1,0
  Машиніст (кочегар) котельні (з фондом оплати праці на 6 місяців) 4,5
11. Фельдшерський пункт Забереж (753) 1,0
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 0,75
2. Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
12 Фельдшерський пунктКічерели (980) 1,75
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) 0,5
3 Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
14. Фельдшерський пункт Становець (613) 1,0
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 0,75
3 Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
15. Амбулаторія с. Горінчево (3981) 15,0
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,25
3. Лікар – інтерн 1,0
4. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 7,75
5. Лаборант (клініка) 1,0
6. Реєстратор медичний 1,5
7. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,5
16. Амбулаторія с. Березово (3288)(716) 9,5
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 4,75
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 0,75
17. Фельдшерський пункт Ряпідь (716) 1,0
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 0,75
2. Молодшамедична сестра (прибиральниця) 0,25
18. Амбулаторія с. Бороняво (3475) 8,5
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар-інтерн 1,0
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 4,0
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Реєстратор медичний 0,5
6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
19. Амбулаторія с. Велятино (4458) 12,25
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 7,5
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 0,75
20. Амбулаторія с. Данилово (1825) 10,75
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 0,5
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 6,25
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 1,0
21. Амбулаторія с. Забрідь (3303)(1008) 9,0
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 0,75
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 5,0
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,25
22. Фельдшерський пунктВільшани (1008) 1,75
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 0,75
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) 0,75
3 Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
23. Амбулаторія с. Залом (2258) 10,5
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 0,75
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 6,75
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
24. Амбулаторія с. Золотарево (4204)(861) 10,0
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 5,25
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 0,75
25. Фельдшерський пункт Діброва (861) 1,25
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 1,0
2. Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
26. Амбулаторіяс. Іза (5372) 9,75
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,25
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 4,75
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 0,75
27. Амбулаторія с. Копашнево (4925)(2143) 10,5
1. Завідувач амбулаторії , лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 5,75
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 0,75
28. Фельдшерський пункт Хустець (1202) 1,75
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) 0,5
3 Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
29. Фельдшерський пункт Лунка (941) 1,25
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 1,0
2. Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
30. Амбулаторія с. Кошелево (3017) 9,75
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 5,25
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Реєстратор медичний 0,5
6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
31. Амбулаторія с. Крайниково (1523) 8,75
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 0,25
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 4,5
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 1,0
32. Амбулаторія с. Липовець (1508) 6,75
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 3,0
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 0,75
33. Амбулаторія с. Л. Поляна (2830) 8, 5
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 0,5
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 4,5
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Реєстратор медичний 0,5
6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
34. Амбулаторія с. Липча (4523)(488) 11,0
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,5
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 5,5
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Реєстратор медичний 1,0
6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
35. Фельдшерський пункт Кривий (488) 1,5
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) 0,25
3 Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
36. Амбулаторія с. Монастирець (3312)(1168) 8,5
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 0,75
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 4,25
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 0,5
37. Фельдшерський пункт Поточок (1168) 2,0
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) 0,5
3 Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,5
38. Амбулаторія с. Нанково (2563) 7,5
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 3,75
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 0,75
39. Амбулаторія с. Н. Бистрий (2277)(830) 7,25
1. Завідувач амбулаторії , лікар рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 3,5
3. Лаборант (клініка) 1,0
4. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
5. Водій 0,75
40. Фельдшерський пункт Противень (503) 1,25
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 1,0
2. Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
41. Фельдшерський пункт Широкий (327) 1,25
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 1,0
2. Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
42. Амбулаторія с. Н.Селище (2987) 8,25
1. Завідувач амбулаторії , лікар рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 4,25
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
43. Амбулаторія с. Олександрівка (2234) 7,5
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 3,75
3. Лаборант (клініка) 1,0
4. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
5. Водій 0,75
44. Амбулаторія с. Рокосово (5125)(469) 10,0
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,5
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 5,5
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
45. Фельдшерський пункт Вертеп (469) 1,25
1. Завідувач фельдшерського пункту, (сестра медична, фельдшер) 0,75
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична, фельдшер) 0,25
3 Молодша медична сестра (санітарка – прибиральниця) 0,25
46 Амбулаторія с. Сокирниця (5108) 12,25
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 1,75
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 6,5
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 1,0
47. Амбулаторія с. Стеблівка (2165) 8,25
1. Завідувач амбулаторії , ліка рзагальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Лікар загальної практики-сімейний лікар 0,5
3. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 3,75
4. Лаборант (клініка) 1,0
5. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
6. Водій 1,0
48. Амбулаторія с. Яблунівка (1435) 4,5
1. Завідувач амбулаторії, лікар загальної практики-сімейний лікар 1,0
2. Сестра медична загальної практики-сімейної медицини 2,5
3. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця) 1,0
 
 
 
 
 
В.о. директора                                                                                  Еріка КЕКЕРЧИНЬ
 
 
 
Додаток 1
до Положення про складання, затрвердження та контролю 
виконання фінансового плану підприємства
"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"
______________________________ рішенням сесії районної ради
______________________________
______________________________
"____" _______________ 20___ р. "____" ___________ 20___ р.
Проєкт Х
Попередній
Уточнений
Зміни
зробити позначку "Х"
Коди
Підприємство  КНП"Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги" за ЄДРПОУ  39048956
Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ
Територія за КОАТУУ
Орган державного управління    за СПОДУ
Галузь      охорона здоров"я за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності     загальна медична практика  за  КВЕД   86.21
Одиниця виміру,тис. грн. Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 404,25
Місцезнаходження   Закарпатська область,Хустський р-н,с.Липча,вул.Шкільна,43
Телефон 
Керівник Кекерчинь Еріка Емілівна
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2020 рік
тис. грн.
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік  (усього) У тому числі за кварталами  Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 51418,70     51 418,7         12 810,3          12 956,8        12 956,8         12 694,8
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110                 -
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120                 -
… 121                 -
… 122                 -
… 123                 -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130                 -                  -
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 921,20          921,2              202,0               202,0             247,0              270,2
медикаменти та перев’язувальні матеріали 141                600          600,0              150,0               150,0             150,0              150,0 медикаменти,хім.реактиви 
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 56,20            56,2                12,0                 12,0               12,0                20,2 запчастини для автомобілів, акумулятори, шини 
господарчі товари та інвентар 143 265,00          265,0                40,0                 40,0               85,0              100,0 фарби,лаки,миючі,замки
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 210,60          210,6              100,0               100,0                 5,0                  5,6 бензин
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 30,10            30,1                  5,0                 10,0               10,0                  5,1
Витрати на електроенергію 161                 -
Витрати на водопостачання та водовідведення 162                 -
Витрати на природній газ 163                 -
Витрати на тверде паливо 164                 -
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 165 30,10            30,1                  5,0                 10,0               10,0                  5,1 вивіз мусору,викачка рідких нечистот,біотал
Витрати на оплату праці 170                 -
Відрахування на соціальні заходи 180                 -
Витрати по виконанню цільових програм 190                 -
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200                 -
Амортизація 210                 -
Інші витрати (розшифрувати) 220 317,40          317,4                55,0               100,0             100,0                62,4 проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо
Адміністративні витрати, у тому числі: 230                 -           49 296     49 296,2         12 373,1          12 362,7        12 279,4         12 281,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 105,10          105,1                20,0                 26,2               26,2                32,7 канц.товари
витрати на страхові послуги  232 7,60              7,6                  2,5                 2,5                  2,6 страхові послуги
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 2,60              2,6                  2,6 програмне забезпечення
витрати на службові відрядження 234 140,00          140,0                35,0                 35,0               35,0                35,0
витрати на зв’язок та інтернет 235 34,00            34,0                10,0                   6,0                 9,0                  9,0 оплата за телефон,інтернет
витрати на оплату праці 236 39989,20     39 989,2           9 997,3            9 997,3          9 997,3           9 997,3 Нарахована заробітна плата
відрахування на соціальні заходи 237 8797,60       8 797,6           2 199,4            2 199,4          2 199,4           2 199,4 нарахування на заробітну плату
витрати на обслуговування оргтехніки 238 193,80          193,8              100,0                 93,8 заправка картріджа, обслуговування оргтехніки
витрати на культурно-масові заходи 239                 -
амортизація  250                 -
юридичні та нотаріальні послуги 260                 -
витрати на охорону праці та навчання працівників 270 1,30 1,3 1,3 навчання персоналу
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 25,00            25,0                  5,0                   5,0               10,0                  5,0 пеня,штраф
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290                 -                    -                      -
дохід від операційної оренди активів 291                 -
дохід від реалізації необоротних активів 292                 -
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400 1161,90       1 161,9 307,00 312,00             262,0              280,9
Витрати на оплату праці 410 39989,20     39 989,2 9997,3 9997,3          9 997,3           9 997,3
Відрахування на соціальні заходи 420 8797,60       8 797,6 2199,4 2199,4          2 199,4           2 199,4
Амортизація 430                 -                    -                      -
Інші операційні витрати 440 826,80          826,8              231,4               266,0             182,7              146,7
Разом (сума рядків 400 - 440) 450 50775,50     50 775,5 12735,1 12774,7        12 641,4         12 624,3
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                  -                    -                      -
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501                 -
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510                 -                643          643,2              112,0               172,6             100,0              258,6
капітальне будівництво 511                 -
придбання (виготовлення) основних засобів 512 620,60          620,6              112,0               150,0             100,0              258,6 придбання медичного обладнання, компютерного бладнання
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513                 -
придбання (створення) нематеріальних активів 514                 -
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515                 -
капітальний ремонт 516 22,60            22,6                 22,6 ремонт приміщень
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600                 -                    -                 -                     -                      -                    -                      -
кредити  601                 -
позики 602                 -
депозити 603                 -
Інші надходження (розшифрувати) 610                 -
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620                 -                    -                 -                     -                      -                    -                      -
кредити  621                 -
позики 622                 -
депозити 623                 -
Інші витрати (розшифрувати) 630                 -
Усього доходів 700                 - 51418,70     51 418,7         12 810,3          12 956,8        12 956,8         12 694,8
Усього витрат 800                 - 51418,70     51 418,7 12847,1 12947,3 12741,4 12882,9
Нерозподілені доходи 850              0,0              (36,8)                   9,5             215,4             (188,1)
IV. Додаткова інформація на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10
Штатна чисельність працівників 900 404,25 404,25 404,25 404,25 404,00
Первісна вартість основних засобів 910
Податкова заборгованість 920
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930
В.о.директора _____________________ _________________________ Еріка КЕКЕРЧИНЬ
                                (посада)                (підпис)          (ініціали, прізвище)    

Додаток 1
до Положення про складання, затрвердження та контролю 
виконання фінансового плану підприємства
"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"
______________________________
______________________________
______________________________
"____" _______________ 20___ р. "____" ___________ 20___ р.
Проект Х
Попередній
Уточнений
Зміни
зробити позначку "Х"
Коди
Підприємство  КНП"Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги" за ЄДРПОУ  39048956
Організаційно-правова форма комунальна за КОПФГ
Територія за КОАТУУ
Орган державного управління    за СПОДУ
Галузь      охорона здоров"я за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності     загальна медична практика  за  КВЕД   86.21
Одиниця виміру,тис. грн. Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 404,25
Місцезнаходження   Закарпатська область,Хустський р-н,с.Липча,вул.Шкільна,43
Телефон 
Керівник Кекерчинь Еріка Емілівна
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2019  рік
тис. грн.
Найменування показника Код рядка  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік  (усього) У тому числі за кварталами  Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100     51 418,7         12 810,3          12 956,8        12 956,8         12 694,8
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110                 -
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120                 -
… 121                 -
… 122                 -
… 123                 -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130                 -                  -
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140                270          921,2              202,0               202,0             247,0              270,2
медикаменти та перев’язувальні матеріали 141                260          600,0              150,0               150,0             150,0              150,0 медикаменти,хім.реактиви 
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142                  10            56,2                12,0                 12,0               12,0                20,2 запчастини для автомобілів, акумулятори, шини 
господарчі товари та інвентар 143          265,0                40,0                 40,0               85,0              100,0 фарби,лаки,миючі,замки
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150                150          210,6              100,0               100,0                 5,0                  5,6 бензин
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160                  15            30,1                  5,0                 10,0               10,0                  5,1
Витрати на електроенергію 161                 -
Витрати на водопостачання та водовідведення 162                 -
Витрати на природній газ 163                 -
Витрати на тверде паливо 164                 -
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 165                  15            30,1                  5,0                 10,0               10,0                  5,1 вивіз мусору,викачка рідких нечистот,біотал
Витрати на оплату праці 170                 -
Відрахування на соціальні заходи 180                 -
Витрати по виконанню цільових програм 190                 -
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200                  30                 -
Амортизація 210                 -
Інші витрати (розшифрувати) 220          317,4                55,0               100,0             100,0                62,4 проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо
Адміністративні витрати, у тому числі: 230                 -           12 478     49 296,2         12 373,1          12 362,7        12 279,4         12 281,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231                  32          105,1                20,0                 26,2               26,2                32,7 канц.товари
витрати на страхові послуги  232              7,6                  2,5                 2,5                  2,6 страхові послуги
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233              2,6                  2,6 програмне забезпечення
витрати на службові відрядження 234                  50          140,0                35,0                 35,0               35,0                35,0
витрати на зв’язок та інтернет 235                  25            34,0                10,0                   6,0                 9,0                  9,0 оплата за телефон,інтернет
витрати на оплату праці 236             9 611     39 989,2           9 997,3            9 997,3          9 997,3           9 997,3 Нарахована заробітна плата
відрахування на соціальні заходи 237             2 670       8 797,6           2 199,4            2 199,4          2 199,4           2 199,4 нарахування на заробітну плату
витрати на обслуговування оргтехніки 238                  15          193,8              100,0                 93,8 заправка картріджа, обслуговування оргтехніки
витрати на культурно-масові заходи 239                 -
амортизація  250                 -
юридичні та нотаріальні послуги 260                 -
витрати на охорону праці та навчання працівників 270 1,3 1,3 навчання персоналу
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280                  75            25,0                  5,0                   5,0               10,0                  5,0 пеня,штраф
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290                 -                    -                      -
дохід від операційної оренди активів 291                 -
дохід від реалізації необоротних активів 292                 -
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400                465       1 161,9 307,00 312,00             262,0              280,9
Витрати на оплату праці 410             9 611     39 989,2 9997,3 9997,3          9 997,3           9 997,3
Відрахування на соціальні заходи 420             2 666       8 797,6 2199,4 2199,4          2 199,4           2 199,4
Амортизація 430                 -                    -                      -
Інші операційні витрати 440                197          826,8              231,4               266,0             182,7              146,7
Разом (сума рядків 400 - 440) 450 12939,20     50 775,5 12735,1 12774,7        12 641,4         12 624,3
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                  -                    -                      -
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501                 -
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510                 -                     -          643,2              112,0               172,6             100,0              258,6
капітальне будівництво 511                 -
придбання (виготовлення) основних засобів 512          620,6              112,0               150,0             100,0              258,6 придбання медичного обладнання, компютерного бладнання
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513                 -
придбання (створення) нематеріальних активів 514                 -
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515                 -
капітальний ремонт 516            22,6                 22,6 ремонт приміщень
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600                 -                    -                 -                     -                      -                    -                      -
кредити  601                 -
позики 602                 -
депозити 603                 -
Інші надходження (розшифрувати) 610                 -
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620                 -                    -                 -                     -                      -                    -                      -
кредити  621                 -
позики 622                 -
депозити 623                 -
Інші витрати (розшифрувати) 630                 -
Усього доходів 700                 - 13631,20     51 418,7         12 810,3          12 956,8        12 956,8         12 694,8
Усього витрат 800                 - 12939,20     51 418,7 12847,1 12947,3 12741,4 12882,9
Нерозподілені доходи 850 692,00              0,0              (36,8)                   9,5             215,4             (188,1)
IV. Додаткова інформація на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10
Штатна чисельність працівників 900 404,25 404,25 404,25 404,25 404,00
Первісна вартість основних засобів 910
Податкова заборгованість 920 362,90
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930 329,10
В.о.директора _____________________ _________________________ Еріка КЕКЕРЧИНЬ
                                (посада)                (підпис)          (ініціали, прізвище)    

ОПИС ДОКУМЕНТУ

    Рішення:

    Прийнято

    Сесія:

    XVIII

    Скликання:

    VII

    Вид:

    За основу і в цілому

    Номер:

    49

    Дата реєстрації:

    18.12.2019

    Проголосовано:

    18.12.2019 12:43:54

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    23
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    7
  • Відсутні
    6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ