ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 41

Проєкт

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

засідання вісімнадцятої сесії VІI скликання
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
від 18 грудня 2019 року                       м.Хуст                             № ______                   
 
 
Про районний бюджет
на 2020 рік
 
 07313200000
(код бюджету)
 
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» районна рада  в и р і ш и л а:
 
  1. Визначити на 2020 рік:
доходи районного бюджету у сумі 532 510 002,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 525 656 312,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету - 6 853 690,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
        видатки районного бюджету у сумі 532 510 002,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 525 309 212,00 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету – 7 200 790,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
        повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 150 000,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;
надання кредитів із районного бюджету в сумі 150 000,00 гривень зі спеціального фонду районного бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення;
профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі
347 100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі
347 100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 200 000,00 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд районного бюджету у розмірі 250 000,00 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому  числі  по загальному фонду 525 309 212,00 гривень та спеціальному фонду 7 200 790,00 гривень згідно з додатками 3,4 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 6 до цього рішення.
Затвердити розподіл між місцевими бюджетами іншої дотації на здійснення переданих з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування видатків на утримання закладів дошкільної освіти,  будинків культури, клубів та бібліотек відповідно до пункту 20 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.
4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 3 969 808,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
         5. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10  частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України. 
7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 6 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, а також на їх обслуговування.
8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
12. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:
 
12.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2020 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.
12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.
12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.
12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2020 рік.
12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.
12.6. Вносити зміни за головними розпорядниками коштів районного бюджету та місцевими бюджетами району до видатків, які будуть здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.
13. Надати право райдержадміністрації за погодженням із комісією районної ради з питань бюджету затверджувати перелік об'єктів, які фінансуються за рахунок районного бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за районною Програмою фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг  комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки.
14. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється  фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
         15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
16. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету ( Попович М.М.).
 
 
 
 
 
Голова ради                                                                                   Ю.Іванчо
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 до проекту районного бюджету
                                                  на 2020 рік
 
Проект районного бюджету на 2020 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Показники соціальних стандартів та обсяги трансфертів з державного бюджету враховано відповідно до додатку 5  Закону України „ Про Державний бюджет України на 2020 рік ”, прийнятого Верховною Радою України 14 листопада 2019 року, проєкту показників обласного бюджету на 2020 рік (в т.ч. розміри соціальних стандартів) які здійснено з врахуванням рекомендацій, наведених у листах Міністерства фінансів України від 11.09.2019 №05110-14-10/22752, від 19.09.2019 №05110-14-6/23541, від 05.11.2019 № 05110-14-6/28262, наказу Міністерства фінансів України від 23.09.2019 № 392 „Про внесення змін до Типової форми рішення про місцевий бюджет” та розрахунків показників районного бюджету.
 
Відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України районний бюджет на 2020 рік сформовано із застосуванням програмно-цільового методу.
 
Прогноз показників районного бюджету за основними видами доходів та видатків на 2020 рік
Дохідна частина проекту районного бюджету на 2020 рік розроблена на основі норм  Бюджетного, Податкового  кодексів  України та  Закону  України  „ Про Державний бюджет України на 2020 рік ”.
При прогнозуванні дохідної частини районного бюджету враховано основні показники економічного і соціального розвитку району на 2020 рік, фактичне виконання доходів за 2018 рік та очікуване виконання за 2019 рік.
Загальний обсяг доходів районного бюджету на 2020 рік прогнозується в сумі 532 125,2 тис. грн.
Обсяг ресурсу загального фонду районного бюджету на 2020 рік прогнозується у сумі 525 656,3 тис.грн., із них:
податки, збори та інші надходження у сумі 71 927,4 тис. грн.;
відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України міжбюджетні трансферти з державного бюджету районному бюджету у сумі 417 576,4 тис.грн. враховані у обсягах, визначених додатком 5 Закону України „ Про Державний бюджет України на 2020 рік ”, а саме : базової дотації у сумі        128 759,9 тис.грн., освітньої субвенції  у сумі 272 071,9 тис.грн. та медичної субвенції у сумі 16 744,6 тис.грн.( на І квартал 2020 року);
дотація з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам (з обласного бюджету, додаток 5 до рішення „ Про обласний бюджет на 2020 рік ”) на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 26 856,1 тис.грн.;
субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у сумі        9 296,4 тис.грн., із них із:
обласного бюджету ( додаток 5 до рішення „ Про обласний бюджет на 2020 рік ”) у сумі 2 539,2 тис.грн.;
бюджету м.Хуст у сумі 6 757,2 тис.грн.; у тому числі на:
здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 6 157,2 тис.грн.;
обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей - інвалідів та Центрів професійної реабілітації інвалідів  у сумі 600,0 тис.грн.
Обсяг ресурсу спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік прогнозується у сумі 6 853,7 тис. грн., а саме по власних надходженнях бюджетних установ.
Обсяг надходжень загального фонду (без трансфертів) районного бюджету прогнозується у сумі 71 542,6 тис. гривень.
Податок та збір на доходи фізичних осіб спрогнозовано у сумі 70 384,8 тис. грн., що на 7,7 відс. або на 5 044,1 тис.грн. більше уточненого планового показника 2019 року. Податок на доходи фізичних осіб продовжує залишатися найвагомішим джерелом доходів районного бюджету, питома вага його в доходах загального та спеціального фондів бюджету (без трансфертів) становитиме близько 89,3 відс., в доходах загального фонду (без трансфертів) – 97,9 відсотка. Згідно із Бюджетним кодексом України норматив зарахування до районного бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 60 відсотків від загального обсягу надходжень, що справляється на території району.
Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня  мінімальної та середньої заробітної плати.
Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року у розмірі 4 723 грн. та зростанням середньомісячної заробітної плати працівників. Також збільшення надходжень податку сприятимуть заходи з скорочення податкового боргу та легалізації виплати заробітної плати.
Згідно інформації районної ради розрахункові показники надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ районної комунальної власності  на 2020 рік становлять 1,4 тис.грн. та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету у сумі 1,2 тис.грн. ( по комунальному підприємству „ Хустська районна друкарня ”).
За розрахунками проведеними відділами райдержадміністрації (центром надання адміністративних послуг та відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців ) на 2020 рік спрогнозовано надходжень плати за надання адміністративних послуг у сумі 930,0 тис.грн., у тому числі:
адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у сумі 72,0 тис.грн.;
плата за надання інших адміністративних послуг у сумі 660,0 тис.грн.;
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у сумі 180,0 тис.грн.;
плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією у сумі 18,0 тис.грн.
За даними районної ради, відповідно до укладених договорів оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад району на 2020 рік, очікуються надходження плати за оренду та користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності у сумі 590,0 тис.грн., що більше планового показника 2019 року на 130,0 тис.грн. та очікуваних надходжень за 2019 рік на 30,0 тис.грн..
За результатами аналізу надходжень 2018 - 2019 років прогнозується, що до загального фонду районного бюджету у 2020 році надійде інших надходжень у сумі 20,0 тис.грн., за рахунок надходжень по відшкодуванню коштів згідно актів контролюючих органів.
Обсяг надходжень доходів спеціального фонду (без трансфертів) районного бюджету на 2020 рік визначений у сумі 6 853,7 тис. грн..
Основним джерелом доходів спеціального фонду залишаються власні надходження бюджетних установ. Зазначені надходження спрогнозовано на підставі даних бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, у сумі  6 853,7 тис. грн..
Видатки  районного  бюджету
         Розрахунок видатків районного бюджету здійснено на основі Бюджетного кодексу України зі змінами, Закону України „Про Державний бюджет на 2020 рік”, з врахуванням:
         розміру мінімальної заробітної 4723 гривні (до 2019 року зросте на 13,2 відс.);
                розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС  2102 гривні (ріст порівняно з 2019 роком –  9,4 відс.);
         індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,0 відсотків.
                Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 532 510,0 тис. грн (загальний фонд –  525 309,2 тис. грн, спеціальний фонд – 7200,8 тис. грн), з яких 56 686,5 тис. грн – трансферти іншим бюджетам.
         Слід зауважити, що у 2020 році з державного бюджету не передбачено субвенцій соціального характеру, таких як для:
          надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
          виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають право на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку;
         виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною».
         Видатки на ці цілі здійснюватимуться Міністерством соціальної політики України за окремою бюджетною програмою.
Обсяг видатків загального фонду районного бюджету зменшився порівняно з плановими показниками на 2019 рік на  32,5 відс., або на 252 493,7 тис. гривень.
Фонд оплати праці по загальному фонду районного бюджету на 2020 рік складає 325 507,3 тис.грн., що більше, ніж затверджено рішенням сесії про районний бюджет на 2019 рік  на 11,6 відсотків або 33817,4 тис грн..
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг, що споживаються бюджетними установами передбачається на 2020 рік  17644,4 тис.грн., що більше від затверджених показників на 2019 рік на 3,8 відсоток.
Нижче наведено дані затверджених і уточнених планових показників загального фонду районного бюджету на 2019 рік та  проект на 2020 рік у розрізі галузей бюджетної сфери (без врахуванням трансфертів іншим бюджетам).
Видатки загального фонду районного бюджету у 2019 році та проект на 2020 рік
Назва галузі 2019 рік – затверджений план (тис.грн.) 2019 рік – план  з урахуванням змін (тис.грн.) Проект на 2020 (тис.грн.) Відхилення показників на 2020р. до плану на 2019 р. Питома вага у загальному обсязі, %
сума (тис.грн.) % 2019 2020
Освіта 367 538,3 370744,1 409062,7 41524,4 11,3 47,3 87,3
Охорона здоров’я 99 608,9 100063,0 35189,1 -64419,8 -64,7  12,8 7,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення 237 312,3 198957,7 8958,4 -228353,9 -96,2 30,5 1,9
Культура і мистецтво 4 875,8 4925,8 5185,3 309,5 6,3 0,6 1,1
Фізкультура та спорт 3224,3 3224,3 2928,9 -295,4 -9,2 0,4 0,6
Органи управління 6 723,7 7038,7 7048,4 324,7  4,8 0,9 1,5
Інші галузі (з врахуванням резервного фонду) 1940 2730,1 250,0 -1690 -87,1
 		 0,2 0,1
 
         Причиною зменшення загального обсягу видатків є перехід з квітня 2020 року закладів  охорони здоров'я на фінансування з державного бюджету Національною службою охорони здоров’я України та перехід  з 1 січня 2020 року виплат соціального спрямування на фінансування з державного бюджету Міністерством соціальної політики.
Бюджетні програми галузей соціально-культурної сфери у 2020 році займатимуть 99,9 відс. загального обсягу запланованих видатків по загальному фонду районного  бюджету, що більше запланованого на 2019 рік (92,5 відсотків).
         У проекті районного бюджету на 2020 рік передбачено профіцит по загальному фонду та дефіцит по спеціальному фонду у сумі  347,1 тис.грн на обсяг коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) для проведення капітальних видатків.
         Резервний фонд заплановано у обсязі 250,0 тис. гривень.
        
Районна рада
Для районної ради у проекті бюджету на 2020рік передбачено видатки у сумі 7048,4 тис. грн. по загальному,  в т.ч.:
4740,9 тис. грн. – видатки на утримання органів місцевого самоврядування – апарату Хустської районної ради по загальному фонду. На оплату праці з нарахуваннями передбачено – 4 326,5 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 78,4 тис. грн.
2307,5 тис. грн. – на фінансування  районних програм, з яких:
2265,5 тис. грн. – для реалізації Програми утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територій  на 2020 рік.
42,0 тис. грн. – для реалізації Програми ефективного використання та  приватизації майна спільної комунальної власності територіальних громад селища та сіл Хустського району на 2019 рік.
 
Районна державна адміністрація
Районній державній адміністрації у проекті бюджету на утримання двох установ та реалізацію районних програм передбачено 10 165,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 9 300,4 тис. грн., по спеціальному – 864,7 тис. грн., у т.ч. на:
забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 8770,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 7 905,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 864,7 тис. грн., за рахунок власних надходжень;
утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 1007,9 тис. грн.
 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
У проекті районного бюджету на 2020 рік відділу освіти, молоді та спорту рай держадміністрації на фінансування галузі освіти передбачено обсяг видатків у сумі 402 574,9 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 397 838,8 тис. гривень. У зазначеному обсязі заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – фінансування оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної освіти в сумі 272071,9 тис. грн. Обсяг видатків спеціального фонду становить 4 323,5 тис. грн., у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ − 3 995,5 тис. грн. та за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 347,1 тис. грн.
Видатки відділу освіти, молоді та спорту рай держадміністрації по загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями заплановано в сумі 364768,0 тис.грн., їх питома вага у загальному фонді складає 91,7 відс.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 17055,2 тис. грн., що становить 4,3 відс. видатків загального фонду.
На утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 2499,4 тис. грн.
На реалізацію заходів Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки передбачено спрямувати із загального фонду районного бюджету 42,4 тис. грн. для проведення змагань, спортивно-масових заходів.
По загальноосвітніх школах видатки на безкоштовне харчування передбачені у сумі 251,2 тис. грн. згідно Закону України №3628 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”. Кошти заплановані із розрахунку  8,00 грн. на 1 діто - день харчування. Кількість дітей пільгової категорії становить 157 учнів.
Загальна сума видатків на придбання продуктів харчування в частині дошкільних груп в навчально – виховних комплексах складає 592,6 тис. грн. Кошти передбачені із розрахунку 10,00 грн. на одну дитину на день за рахунок коштів районного бюджету та 15,00 грн. за рахунок коштів батьків. Вартість харчування становить 25,00 грн.  Кількість дітей становить 372.
Для Н. Бистрівської гімназії передбачені кошти на харчування 108 дітей у сумі 900, 0 тис. грн.
 
Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації
На фінансування установ охорони здоров’я на 2019 рік передбачено видатки у сумі 36069,0 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду – 35189,0 тис. грн. та по спеціальному – 880,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ. 
За рахунок медичної субвенції з державного бюджету заплановано видатки у сумі 22901,8 тис. грн., яка у повному обсязі спрямовується на поточні видатки, за винятком видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які відповідно до законодавства здійснюються за рахунок коштів районного бюджету.
Доведений обсяг медичної субвенції забезпечує фінансування установ охорони здоров’я до 1 квітня 2020 року.
По загальному фонду передбачено також видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на:
- програму цукровий та нецукровий діабет на 2017-2021 роки – 618,7 тис. грн.
На проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії за рахунок коштів районного бюджету заплановано 10060,4 тис. грн., що складає 28,6 відс. видатків загального фонду на охорону здоров'я.
У проекті районного бюджету на 2020 рік передбачено видатки на фінансування районних програм у галузі охорони здоров'я у сумі 400,0 тис. грн., зокрема на:
- програму протидії захворювання на туберкульоз  на 2017-2021 року сумі 32,0 тис. грн.;
-програму профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на 2020 рік – 177,2,0 тис. грн.;
- програму медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2020-2021 роки – 190,8 тис. грн..
 
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Головному розпоряднику коштів районного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення у проекті районного бюджету на 2020 рік передбачено видатки у сумі 45,1 тис. грн. по загальному фонду за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування.
З метою удосконалення управління видатками соціального спрямування в Держаному бюджеті на 2020 рік враховано передачу Мінсоцполітиці видатків, що у 2019 році здійснювалися за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема на надання пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу та на виплату держаних соціальних допомог.
 
Відділ культури райдержадміністрації
На фінансування головного розпорядника коштів – відділу культури райдержадміністрації в проекті районного бюджету на 2020 рік передбачено видатки в сумі 19670,9 тис. грн., з них по загальному фонду – 18950,9 тис. грн.. та по спеціальному – 720,0 тис. грн.. за рахунок власних надходжень бюджетних установ.
На галузь освіти для фінансування шкіл естетичного виховання дітей передбачено 14485,7 тис. грн., з них по загальному фонду – 13765,7 тис. грн. та по спеціальному – 720,0 тис. грн. власні надходження бюджетних установ.
На галузь культури і мистецтва у проекті районного бюджету на 2020 рік для фінансування районних установ та виконання місцевих програм у галузі культури передбачено обсяг видатків у сумі 5185,2 тис. грн., по загальному фонду.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам районних бюджетних установ культури заплановано в сумі 4592,7 тис. грн., що становить 88,6 відсотка видатків загального фонду на галузь культури і мистецтва.
На фінансування Програми розвитку культури і мистецтва в Хустському  районі на 2020 рік передбачено 200,0 тис. грн., по загальному фонду.
 
Фінансове управління райдержадміністрації
Резервний фонд районного бюджету в обсязі 250,0 тис. грн. передбачено головному розпоряднику - фінансовому управлінню райдержадміністрації
Також, для надання міжбюджетних трансфертів низовим бюджетам (Інші дотації з місцевого бюджету) по загальному фонду районного бюджету передбачено 56 686,5 тис. грн. на утримання закладів дошкільної освіти,  будинків культури, клубів та бібліотек .
 
Кредитування
Згідно із Районною цільовою Програмою "Власний дім" на 2016-2020 роки для надання кредитів громадянам на будівництво, придбання житла, поліпшення житлово-побутових умов проживання у сільській місцевості (крім того, на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів) по спеціальному фонду районного бюджету районній державній адміністрації передбачено 150,0 тис. грн.
 
Фінансове управління райдержадміністрації
13.12.2019
 
Додаток 1
до проєкту рішення  від 18.12.2019 р.  «Про районний бюджет на 2020 рік»
(пункт 1)
Доходи районного бюджету на 2020 рік
07313200000
( код бюджета)
(грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3=4+5 4 5 6
10000000 Податкові надходження 70 386 212 70 386 212
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 70 386 212 70 386 212
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 70 384 812 70 384 812
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 68 984 812 68 984 812
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 700 000 700 000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 300 000 300 000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 400 000 400 000
11020000 Податок на прибуток підприємств 1 400 1 400
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  1 400 1 400
20000000 Неподаткові надходження 8 394 890 1 541 200 6 853 690
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1 200 1 200
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 1 200 1 200
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 200 1 200
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 1 520 000 1 520 000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 930 000 930 000
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 72 000 72 000
22012500 Плата за надання  інших адміністративних послуг 660 000 660 000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 180 000 180 000
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов"язаних з такою державною реєстрацією 18 000 18 000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 590 000 590 000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 590 000 590 000
24000000 Інші неподаткові надходження 20 000 20 000
24060000 Інші надходження 20 000 20 000
24060300 Інші надходження 20 000 20 000
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6 853 690 6 853 690
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  6 586 420 6 586 420
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  6 586 420 6 586 420
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 267 270 267 270
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів  нерухомо майна, що перебують  у праватній власності хізичних осіб або юридичних осіб 267 270 267 270
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 78 781 102 71 927 412 6 853 690
40000000 Офіційні трансферти  453 728 900 453 728 900
41000000 Від органів державного управління 453 728 900 453 728 900
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 128 759 900 128 759 900
41020100 Базова дотація 128 759 900 128 759 900
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 288 816 500 288 816 500
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 272 071 900 272 071 900
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  16 744 600 16 744 600
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 26 856 100 26 856 100
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих  з державного бюджету видатків  з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  26 856 100 26 856 100
41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 9 296 400 9 296 400
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  686 400 686 400
41051200 Субвенція  з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  1 189 000 1 189 000
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції , у тому числі із: 6 775 900 6 775 900
обласного бюджету ( цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну )  618 700 618 700
бюджету міста Хуст 6 157 200 6 157 200
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : 645 100 645 100
обласного бюджету ( компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування ) 45 100 45 100
бюджету міста Хуст (обслуговування осіб  з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей - інвалідів та Центрів професійної реабілітації інвалідів ) 600 000 600 000
Усього доходів 532 510 002 525 656 312 6 853 690
Заступник голови районної ради В.Сабадош
 
Додаток 2
до проєкту рішення від 18.12.2019 р.   «Про районний  бюджет на 2020 рік»
(пункт 1)
Фінансування районного бюджету на 2020 рік
07313200000
( код бюджета)
грн.
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування  -347 100 347 100 347 100
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів  -347 100 347 100 347 100
208400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -347 100 347 100 347 100
Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000  Фінансування за активними операціями  -347 100 347 100 347 100
602000  Зміни обсягів готівкових коштів  -347 100 347 100 347 100
602400  Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -347 100 347 100 347 100
Заступник голови районної ради В.Сабадош
 
Додаток 3
до проєкту рішення  від 18.12.2019 р.  «Про районний  бюджет на 2020 рік»
(пункт 1,2)

 
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів
07313200000
( код бюджета)
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ		 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 7 048 436 7 048 436 4 759 084 545 957 7 048 436
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  7 048 436 7 048 436 4 759 084 545 957 7 048 436
0110150 0150 0111 4 740 926 4 740 926 3 546 344 78 386 4 740 926
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 307 510 2 307 510 1 212 740 467 571 2 307 510
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 9 300 351 9 300 351 7 102 861 266 201 864 690 774 690 250 000 5 000 90 000 10 165 041
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  9 300 351 9 300 351 7 102 861 266 201 864 690 774 690 250 000 5 000 90 000 10 165 041
0213104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 7 905 348 7 905 348 6 050 092 206 981 864 690 774 690 250 000 5 000 90 000 8 770 038
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 007 933 1 007 933 792 890 22 701 1 007 933
0215031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 387 070 387 070 259 879 36 519 387 070
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 397 838 784 397 838 784 298 990 167 17 055 175 4 736 100 4 389 000 25 245 347 100 347 100 347 100 402 574 884
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 397 838 784 397 838 784 298 990 167 17 055 175 4 736 100 4 389 000 25 245 347 100 347 100 347 100 402 574 884
Освітня субвенція-всього: 272 071 900 272 071 900 223 009 754 272 071 900
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 363 901 700 363 901 700 273 205 884 16 390 385 4 670 600 4 323 500 347 100 347 100 347 100 368 572 300
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 268 593 165 268 593 165 220 158 352 268 593 165
в т.ч. за рахунок субвенції  з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  841 900 841 900 640 902 347 100 347 100 347 100 347 100 1 189 000
0611070 1070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 6 018 605 6 018 605 4 318 528 191 782 6 018 605
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 3 478 735 3 478 735 2 851 402 3 478 735
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету міста Хуст  600 000 600 000 491 803 600 000
0611090 1090 0960  Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  8 993 924 8 993 924 7 150 021 197 598 8 993 924
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  200 000 200 000 200 000
0611150 1150 0990  Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  2 474 061 2 474 061 1 983 329 2 474 061
0611161 1161 0990  Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 12 916 759 12 916 759 9 748 812 250 527 65 500 65 500 25 245 12 982 259
0611162 1162 0990  Інші програми та заходи у сфері освіти 23 530 23 530 23 530
0611170 1170 0990  Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 768 398 768 398 619 179 768 398
в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  686 400 686 400 562 623 686 400
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 42 398 42 398 42 398
0615031 5031 0810  Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 499 409 2 499 409 1 964 414 24 883 2 499 409
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 35 189 050 35 189 050 880 000 649 000 310 000 66 550 231 000 36 069 050
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 35 189 050 35 189 050 880 000 649 000 310 000 66 550 231 000 36 069 050
Медична субвенція-всього: 22 901 800 22 901 800 22 901 800
0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 31 301 150 31 301 150 31 301 150
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 22 232 700 22 232 700 22 232 700
0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 844 900 844 900 880 000 649 000 310 000 66 550 231 000 1 724 900
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 645 600 645 600 645 600
0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 1 998 800 1 998 800 1 998 800
0712142 2142 0763  Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом 32 000 32 000 32 000
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 618 700 618 700 618 700
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 177 200 177 200 177 200
0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 25 500 25 500 25 500
в т.ч. за рахунок медичної субвенції 23 500 23 500 23 500
0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 190 800 190 800 190 800
0800000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (головний розпорядник) 45 100 45 100 45 100
0810000 08  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 45 100 45 100 45 100
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 45 100 45 100 45 100
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 18 950 958 18 950 958 14 655 206 445 245 720 000 720 000 200 000 300 000 19 670 958
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 18 950 958 18 950 958 14 655 206 445 245 720 000 720 000 200 000 300 000 19 670 958
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 13 765 702 13 765 702 10 890 706 357 054 720 000 720 000 200 000 300 000 14 485 702
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 749 583 1 749 583 1 307 300 57 827 1 749 583
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 360 296 1 360 296 1 106 800 1 360 296
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  1 875 377 1 875 377 1 350 400 30 364 1 875 377
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 200 000 200 000 200 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) 56 936 533 56 686 533 56 936 533
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 56 936 533 56 686 533 56 936 533
3718700 8700 0133 Резервний фонд 250 000 250 000
3719150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету  56 686 533 56 686 533 56 686 533
Усього видатків 525 309 212 525 059 212 325 507 318 18 312 578 7 200 790 6 532 690 785 245 371 550 668 100 347 100 347 100 532 510 002
Заступник голови районної ради  В.Сабадош
Додаток 4
до проєкту рішення від 18.12.2019 р.   «Про районний  бюджет на 2020 рік»
(пункт 1,2)
Кредитування районного бюджету у 2020 році
07313200000
( код бюджета)
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ВКВ/ ТПКВКМБ Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 		 Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом Загальний фонд Спеціальний фонд з них  Разом
бюджет розвитку бюджет розвитку бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3700000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
3710000 37 Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
3718832 8832 1060 Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 150 000 150 000 150 000 150 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  150 000 150 000 150 000 150 000
0218831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 150 000 150 000 150 000 150 000
Всього  150 000 150 000 -150 000 -150 000
Заступник голови районної ради  В.Сабадош

Додаток 5
до  проєкту рішення  від 18.12.2019 р.
«Про районний  бюджет на 2020рік»
(пункт 6)
Розподіл витрат районного  бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
07313200000
( код бюджета)
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0100000 01 Районна рада (головний розпорядник) 2 307 510 2 307 510
0110000 01 Районна рада (відповідальний виконавець)  2 307 510 2 307 510
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 2 307 510 2 307 510
Програма  утримання адмінбудинку  та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй  на 2020 рік  проект рішення 2 265 510 2 265 510
Програма ефективного використання та  приватизації майна  спільної комунальної власності територіальних громад селища та сіл Хустського району на 2020 рік проект рішення 42 000 42 000
0200000 02 Райдержадміністрація (головний розпорядник) 150 000 150 000
0210000 02 Райдержадміністрація (відповідальний виконавець)  150 000 150 000
0218831 8831 1060 Надання кредиту  Районна цільова Програма"Власний дім" на 2016-2020 роки 07.12.2015 №23 150 000 150 000
0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (головний розпорядник) 293 598 293 598
0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 293 598 293 598
0615011 5011 0810  Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки 23.12.2016 №227 42 398 42 398
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами Програма харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Хустського району на 2017-2021 роки 12.12.2017 №346 251 200 251 200
0700000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (головний розпорядник) 1 018 700 1 018 700
0710000 07 Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації  (відповідальний виконавець) 1 018 700 1 018 700
0712142 2142 0763  Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Цільова соціальна програма протидії захворювання на туберкульоз на 2017-2021 роки 23.12.2016 №221 32 000 32 000
0712144 2144 0763  Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет Програма цукровий та нецукровий діабет на 2017-2021 роки 23.12.2016 №225 618 700 618 700
0712145 2145 0763  Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих Програма профілактики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на 2020 роки проект рішення 177 200 177 200
0712152 2152 1763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2020-2021 роки проект рішення 190 800 190 800
1000000 10 Відділ культури райдержадміністрації  (головний розпорядник) 200 000 200 000
1010000 10 Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) 200 000 200 000
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури і мистецтва в Хустському  районі на 2020 рік  проект рішення 200 000 200 000
Всього  3 969 808 3 819 808 150 000
Заступник голови районної ради  В.Сабадош

Додаток 6
до проєкту рішення  від 18.12.2019 р.
«Про районний бюджет на 2020 рік»
(пункт 3)
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
07313200000
( код бюджета)
( грн.)
Код бюджету  Найменування адміністративно-територіальних одиниць Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим місцевим  бюджетам
дотація   субвенції усього дотація   усього
загального фонду на: загального фонду на:
 на здійснення переданих  з державного бюджету видатків  з утримання закладів освіти та охорони  здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (код 41040200)  на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( код 41051000)  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
( код 41051200)		  на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
( код 41051500)		 інші субвенція
(код 41053900)		 Інші дотації з місцевого бюджету  (код 41040400 )
  ( КПКВК 3719150) на :
утримання закладів дошкільної освіти,  будинків культури, клубів та бібліотек 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7100000000 Обласний бюджет 26 856 100 686 400 1 189 000 618 700 45 100 29 395 300
7204100000 м.Хуст 6 157 200 600 000 6 757 200
7313501000 с.Березово 2 140 784 2 140 784
7313502000 с.Бороняво 4 390 209 4 390 209
7313503000 с.Велятино  2 972 789 2 972 789
7313504000 с.Вільшани 208 891 208 891
7313505000 с.Горінчево 2 714 518 2 714 518
7313506000 с.Данилово 65 005 65 005
7313507000 с.Драгово 4 000 966 4 000 966
7313508000 с.Забрідь 2 530 987 2 530 987
7313509000 с.Золотарево 2 605 553 2 605 553
7313510000 с.Іза  395 643 395 643
7313511000 с.Копашнево 3 351 154 3 351 154
7313512000 с.Кошелево 2 035 748 2 035 748
7313513000 с.Крайниково 1 927 805 1 927 805
7313514000 с.Крива 168 306 168 306
7313515000 с.Л.Поляна 291 863 291 863
7313516000 с.Липовець 203 583 203 583
7313517000 с.Липча 2 036 560 2 036 560
7313518000 с.Монастирець 777 778 777 778
7313519000 с.Нанково 2 161 164 2 161 164
7313520000 с.Н.Бистрий 855 653 855 653
7313521000 с.Н.Селище 3 490 108 3 490 108
7313522000 с.Олександрівка 2 488 204 2 488 204
7313523000 с.Рокосово 3 860 792 3 860 792
7313524000 с.Сокирниця 3 908 635 3 908 635
7313525000 с.Стеблівка 2 748 418 2 748 418
Разои по селах 52 331 116 52 331 116
7313401000 смт. Вишково 4 355 417 4 355 417
Разом по селищу та селах 56 686 533 56 686 533
Всього по району  26 856 100 686 400 1 189 000 6 775 900 645 100 36 152 500 56 686 533 56 686 533
Заступник голови районної ради В.Сабадош

ПРОГНОЗ
районного бюджету Хустського району
на 2021-2022 роки
I. Загальна частина:
Прогноз районного бюджету розроблено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України; положень програми діяльності Кабінету Міністрів України; Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р; макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555; реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров’я; рекомендацій, наведених у листах Міністерства фінансів України від 11.09.2019 №05110-14-10/22752, від 19.09.2019 №05110-14-6/23541, від 05.11.2019 № 05110-14-6/28262;  прийнятого Верховною Радою України 14 листопада 2019 року Закону України  ,,Про Державний бюджет України на 2020 рік ” та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни, області, району, регіональних та державних цільових програм.
Метою прогнозу районного бюджету на 2021-2022 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики.
Основними завданнями є:
підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
забезпечення фінансування проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.
Очікувані результати:
Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів в процесі виконання бюджетних програм (з врахуванням змін у бюджетному законодавстві у зв’язку із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі).
Основні показники районного бюджету Хустського району на 2019-2022 роки наведені у додатку 1.
 
II. Основні індикативні прогнозні показники районного бюджету
 
При розрахунку показників бюджету враховано:
1.  Фактичне виконання за 2018 рік та очікуване виконання за 2019 рік.
2. Макропоказники, визначені з урахуваннями постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки”,                           за варіантом 1, який передбачає:
 
Найменування показника, одиниця виміру 2019 рік (очікуване) 2020 рік 2021 рік 2022 рік
валовий внутрішній продукт номінальний, темп зростання, %  
102,8		  
103,3		  
103,8		  
104,1
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %  
107,4		  
106,0		  
105,7		  
105,3
індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), %  
111,1		  
108,4		  
108,0		  
106,1
розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня, грн.  
4 173		  
4 723		  
5 003		  
5 290
ріст мінімальної зарплати до попереднього року, %  
12,1		  
13,2		  
5,9		  
5,7
розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду  Єдиної тарифної сітки з 1 січня, грн.  
1 921		  
2 102		  
2 270		  
2 445
ріст посадового окладу І тарифного розряду  ЄТС до попереднього року, %  
9,0		  
9,4		  
8,0		  
7,7
 
 
ІІІ. Дохідна спроможність районного бюджету
 
 Доходи районного бюджету на 2021-2022 роки наведені у додатку 2.
 
Структура доходів районного бюджету,  частка (%)
 
Показники 2021 рік 2022 рік
Загальний обсяг 100 100
Трансферти 82,7 82,6
Податкові надходження 15,4 15,5
Неподаткові надходження 1,9 1,9
 
 
Основні бюджетоутворюючі податки та збори  
                                                                                                       тис. грн.
Показники 2021 рік 2022 рік
Податок на доходи фізичних осіб 73 904,0 77 599,2
Податок на прибуток 1,8 2,2
Плата за надання адміністративних послуг
 		 967,5 977,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 620,0 650,0
Інші надходження 20,0 20,0
Власні надходження бюджетних установ 7 390,1 7 968,9
 
Вплив на податкову базу районного бюджету законодавчих змін
Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, буде ріст фонду оплати праці у зв’язку із зростанням розміру  мінімальної заробітної плати, зокрема з 1 січня 2021 р. до 5 003 грн., з 1 січня 2022  р. –  до 5 290 гривень.
Втрати районного бюджету внаслідок надання пільг зі сплати податків та зборів у 2021-2022 роках не передбачаються.
 
Перелік заходів, що планується вжити для розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень бюджету
Пріоритетним напрямами розвитку бюджетоутворюючих галузей регіону та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності є: 
 
  • приріст обсягів промислового виробництва шляхом сприяння розвитку галузей машинобудування, деревообробної та легкої промисловості;
  • розвиток туристично-сервісної інфраструктури;
  • поглиблення економічної транскордонної інтеграції господарюючих суб’єктів;
  • створення умов для розвитку підприємництва шляхом удосконалення системи дешевих кредитів для малого та середнього бізнесу на території району, роботи центрів надання адміністративних послуг, забезпечення виконання програми підтримки малого підприємництва.
 
Розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до бюджету планується внаслідок:
– зростання фонду оплати праці;
– легалізації виплати заробітної плати;
– підвищення прибутковості підприємств приватного сектору економіки та комунальної форми власності;
– скорочення заборгованості з виплати заробітної плати;
– скорочення податкового боргу з платежів до бюджету;
– результативної та дієвої роботи відповідних комісій і робочих груп при райдержадміністрації;
– підвищення ефективності управління об’єктами комунальної власності, здійснення дієвого контролю за своєчасним надходженням до бюджету плати за оренду об’єктів майна районної комунальної власності.
Можливими ризиками невиконання прогнозних показників може виступати поява негативних структурних зрушень в економіці краю, що спричинить зниження фонду оплати праці та не забезпечить прогнозоване збільшення надходжень  податку на доходи фізичних осіб.
 
Загальні показники районного бюджету на середньостроковий період:
Основні показники районного бюджету Хустського району на 2019-2022 роки наведені у додатку 1.
         Доходи районного бюджету на 2019-2022 роки наведені у додатку 2.
         Видатки та надання кредитів районного бюджету за головними розпорядниками коштів наведені у додатках 3 (3.1 – загальний фонд, 3.2 – спеціальний фонд).
         Бюджетні програми районного бюджету, які забезпечують виконання інвестиційних проектів на 2019-2022 роки наведені у додатку 4.
 
IV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку
Пріоритетні напрямки розвитку:
 
Освіти
забезпечення належного функціонування 44 загальноосвітніх шкіл-інтернатів різного типу, одного навчального закладу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, трьох закладів позашкільної освіти, 6 шкіл естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими), методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (методкабінет), 2 навчально -  виробничі комбінати, централізована бухгалтерія, група по господарському обслуговуванню, інклюзивно-ресурсний центр.
 
Охорони здоров’я
забезпечення надання населенню багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги, шляхом забезпечення функціонування комунального підприємства, та стоматологічної допомоги до 1 квітня 2020 рок ;
реалізація програм по забезпеченню пільгової категорії населення медикаментами;
забезпечення оплати енергоносіїв та комунальних послуг районних закладів охорони здоров'я.
 
Соціального захисту та соціального забезпечення
надання соціальних послуг та забезпечення належного функціонування районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
Культури і мистецтва
забезпечення функціонування двох районних бібліотек, районного будинку культури, а також районного організаційно-методичного центру закладів культури;
реалізація районної програми з розвитку культури і мистецтва в районі, спрямованої на забезпечення участі аматорських колективів у культурно-мистецьких акціях; популяризація народної творчості, традицій, звичаїв та проведення культурно-мистецьких заходів.
 
Фізичної культури і спорту
забезпечення функціонування двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
реалізація програми з розвитку фізичної культури і спорту спрямованої на залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, формування у населення району сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і спорту.
.
 
Також пріоритетним напрямком буде:
забезпечення спрямування коштів для співфінансування  будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок державного фонду регіонального розвитку;
утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
 
Кредитування
Пріоритетними напрямами  у 2021-2022 роках визначено кредитування громадян на будівництво, придбання житла, поліпшення житлово-побутових умов проживання у сільській місцевості. Обсяг наданих кредитів у  2021 році – 200,0 тис.грн., у 2022 році – 200,0 тис.грн.,повернення очікується у 2021 році у сумі 150,0 тис.грн., у 2022 році – 150,0 тис. грн. Кредитування планується здійснювати відповідно до районної програми „Власний дім”. 
 
V. Реалізація інвестиційних програм
Бюджетні програми районного бюджету, які забезпечують виконання інвестиційних проектів на 2019-2022 роки наведені у додатку 4.
 
VІ. Міжбюджетні відносини
Прогнозний обсяг трансфертів з державного бюджету на 2021-2022 роки наведено у додатку 2.
 
  Фінансове управління райдержадміністрації
  11.12.2019
 
Додаток 1
Основні показники районного бюджету на 2019-2022 роки
грн.
Показник 2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³
Загальний фонд
Доходи (з трансфертами) 788 752 237 525 656 312 526 671 237 554 047 741
Видатки (з трансфертами) 756 050 928 525 309 212 526 471 237 553 847 741
Кредитування усього, у тому числі: 200 000 200 000 200 000
- надання кредитів з бюджету 200 000 200 000 200 000
- повернення кредитів з бюджету
Фінансування (дефіцит "-"/ профіцит"+") 32 501 309 347 100 0 0
Спеціальний фонд
Доходи (з трансфертами) 26 330 928 6 853 690 7 390 060 7 968 840
Видатки (з трансфертами) 102 802 047 7 200 790 7 390 060 7 968 840
Кредитування усього, у тому числі:
- надання кредитів з бюджету 200 000 150 000 150 000 150 000
- повернення кредитів з бюджету -200 000 -150 000 -150 000 -150 000
Фінансування (дефіцит "-"/ профіцит"+") -76 471 119 -347 100
Разом
Доходи (з трансфертами) 815 083 165 532 510 002 534 061 297 562 016 581
Видатки (з трансфертами) 858 852 975 532 510 002 533 861 297 561 816 581
Кредитування усього, у тому числі: 200 000 200 000 200 000
- надання кредитів з бюджету 400 000 150 000 350 000 350 000
- повернення кредитів з бюджету -200 000 -150 000 -150 000 -150 000
Фінансування (дефіцит "-"/ профіцит"+") 43 969 810 0 0
¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з врахуванням внесених змін до нього
²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік
³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки
Начальник фінуправління райдержадміністрації Іван ГУБАЛЬ
Додаток 2
Доходи районного  бюджету на 2019-2022 роки
грн.
Показник 2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі: 815 083 165 532 510 002 534 061 297 562 016 581
міжбюджетні трансферти, усього з них: 740 157 130 453 728 900 451 157 937 474 798 441
базова дотація 105 822 100 128 759 900 143 696 000 159 800 000
додаткова дотація 52 184 900 26 856 100 12 676 000 6 338 000
субвенції 582 150 130 298 112 900 294 785 937 308 660 441
податкові надходження, усього з них: 65 340 696 70 386 212 73 905 800 77 601 450
податок та збір на доходи фізичних осіб 65 340 007 70 384 812 73 904 000 77 599 250
неподаткові надходження, усього з них: 9 585 339 8 394 890 8 997 560 9 616 690
власні надходження бюджетних установ 6 953 945 6 853 690 7 390 060 7 968 840
інші доходи
всього надходжень (без трансфертів) 74 926 035 78 781 102 82 903 360 87 218 140
¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з врахуванням внесених змін до нього
²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік
³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки
Начальник фінуправління райдержадміністрації Іван ГУБАЛЬ

Додаток 3
 
до прогнозу районного
бюджету на 2021-2022 роки
Видатки на надання кредитів головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 - 2022 роки
грн.
Код відомчої класифікації Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету 2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³
0100000 Районна  рада 8 068 678 7 048 436 7 414 955 7 800 532
0200000 Райдержадміністрація 21 382 571 9 777 971 10 338 932 10 922 514
0600000 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  412 203 774 402 961 954 423 761 498 446 028 836
0700000 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 109 956 954 36 069 050 11 745 232 12 310 224
0800000  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  191 278 479 45 100 47 039 49 485
0900000 Служба у справах дітей райдержадміністрації  30 000 0 0 0
1000000 Відділ культури райдержадміністрації   18 541 019 19 670 958 20 656 408 21 693 101
2400000  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  0 0 0 0
2700000 Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації 27 074 776 0 0 0
3700000 Фінансове управління райдержадміністрації 70 316 724 56 936 533 59 897 233 63 011 889
Х Усього 858 852 975 532 510 002 533 861 297 561 816 581
Кредитування
200000 Районна державна адміністрація 400 000 150 000 350 000 350 000
3700000 Фінансове управління райдержадміністрації -200 000 -150 000 -150 000 -150 000
Усього 200 000 0 200 000 200 000
РАЗОМ 859 052 975 532 510 002 534 061 297 562 016 581
¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з врахуванням внесених змін до нього
²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік
³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки
Начальник фінуправління райдержадміністрації Іван ГУБАЛЬ

Додаток 3.1
 
до прогнозу районного
бюджету на 2021-2022 роки
Видатки на надання кредитів головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 - 2022 роки
грн.
Код відомчої класифікації Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету 2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³
0100000 Районна  рада 7 088 678 7 048 436 7 414 955 7 800 532
0200000 Райдержадміністрація 11 107 749 8 913 281 9 376 772 9 864 364
0600000 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  360 875 756 398 225 854 418 933 598 440 718 146
0700000 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 104 403 014 35 189 050 10 865 232 11 430 224
0800000  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  190 505 685 45 100 47 039 49 485
0900000 Служба у справах дітей райдержадміністрації  30 000 0 0
1000000 Відділ культури райдержадміністрації   17 542 019 18 950 958 19 936 408 20 973 101
2400000  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  0 0
2700000 Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації 190 140 0 0
3700000 Фінансове управління райдержадміністрації 64 307 887 56 936 533 59 897 233 63 011 889
Х Усього 756 050 928 525 309 212 526 471 237 553 847 741
Кредитування
200000 Районна державна адміністрація 200 000 200 000 200 000
3700000 Фінансове управління райдержадміністрації
Усього 200 000 0 200 000 200 000
РАЗОМ 756 250 928 525 309 212 526 671 237 554 047 741
¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з врахуванням внесених змін до нього
²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік
³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки
Начальник фінуправління райдержадміністрації Іван ГУБАЛЬ

Додаток 3.2
 
до прогнозу районного
бюджету на 2021-2022 роки
Видатки на надання кредитів головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 - 2022 роки
грн.
Код відомчої класифікації Найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету 2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³
0100000 Районна  рада 980 000 0 0
0200000 Райдержадміністрація 10 274 822 864 690 962 160 1 058 150
0600000 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації  51 328 018 4 736 100 4 827 900 5 310 690
0700000 Відділ охорони здоров'я райдержадміністрації 5 553 940 880 000 880 000 880 000
0800000  Управління соціального захисту населення райдержадміністрації  772 794 0 0
0900000 Служба у справах дітей райдержадміністрації  0 0
1000000 Відділ культури райдержадміністрації   999 000 720 000 720 000 720 000
2400000  Управління агропромислового розвиту райдержадміністрації  0 0
2700000 Управлінню економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва райдержадміністрації 26 884 636 0 0
3700000 Фінансове управління райдержадміністрації 6 008 837 0 0
Х Усього 102 802 047 7 200 790 7 390 060 7 968 840
Кредитування
200000 Районна державна адміністрація 200 000 150 000 150 000 150 000
3700000 Фінансове управління райдержадміністрації -200 000 -150 000 -150 000 -150 000
Усього 0 0 0 0
РАЗОМ 102 802 047 7 200 790 7 390 060 7 968 840
¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з врахуванням внесених змін до нього
²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік
³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки
Начальник фінуправління райдержадміністрації Іван ГУБАЛЬ

Додаток 4
до прогнозу районного
бюджету на 2021-2022 роки
Бюджетні програми районного бюджету, які забезпечують виконання інвестиційних проектів на 2019 - 2022 роки
грн.
КПКВКМБ Найменування бюджетної програми Найменування проекту (об'єкта), строк реалізації 2019 рік¹ 2020 рік² 2021 рік³ 2022 рік³
0217367 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості 1 011 169
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Березово, Хустського центру ПМСД 500 000 Х Х Х
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Н.Бистрий, Хустського центру ПМСД 500 000 Х Х Х
Співфінансування "Амбулаторії в с.Н.Бистрий Хустського центру ПМСД – будівництво" 11 169 Х Х Х
0617361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 325 890
Реконструкція ЗОШ 1-111 ст. з влаштуванням внутрішніх вбиралень в  с. Кошелево Хустського району 72 420 Х Х Х
Реконструкція ЗОШ 1-111 ст. з влаштуванням внутрішніх вбиралень в  с. Березово Хустського району 36 210 Х Х Х
Капітального ремонт внутрішніх вбиралень ЗОШ 1-111 ст. в с. Бороняво Хустського району" -72 420 грн. , внутрішніх вбиралень ЗОШ 1-111 ст. в с. Стеблівка Хустського району - 72 420 грн., внутрішніх вбиралень  ЗОШ 1-111 ст. в с. Олександрівка Хустського району - 72 420 грн.   217 260 Х Х Х
0617363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (співфінансування з районного бюджету) 20 154 035
Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям в с.Велятино, вул.Шевченка, 1, Хустського району 540 996 Х Х Х
Капітальний ремонт фасаду ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Крайниково  28 654 Х Х Х
Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття на території Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст.по вул.Шевченка, №1 в с.Липовець 137 247 Х Х Х
Капітальний ремонт будівлі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустський район 985 049 Х Х Х
Будівництво спортивного майданчика під штучне покриття на території Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Копашнево, вул.Центральна, буд.155  708 846 Х Х Х
Капітальний ремонт будівлі Вишківської ЗОШ І-ІІІ ст.,смт.Вишково,Хустський р-н 891 980 Х Х Х
Капітальний ремонт спортивного майданчика в с.Н.Селище, Хустського району,Закарпатської області 396 550 Х Х Х
Придбання штучного покриття спортивного майданчика на території Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  669 500 Х Х Х
Капітальний ремонт Драгівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (корпус А, 3) по заміні вікон та дверей в с.Драгово, вул.Центральна, №49 1 442 000 Х Х Х
Інноваційні енергоефективні заходи Нижньоселищенській ЗОШ І-ІІІ ст., шляхом реконструкції системи опалення зі встановленням твердопаливних (піролізних) котлів, заміною вікон школи на енергозберігаючі 618 000 Х Х Х
Будівництво шкільного туалету ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Яблунівка Хустського району (р-ня КМУ р-ня №39-р) 206 000 Х Х Х
Капітальний ремонт котелень Данилівського НВК Хустського району 399 228 Х Х Х
Капітальний ремонт Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст.в с.Рокосово Хустського району (заміна вікон та зовнішніх дверей на енергозберігаючі) (р-ня КМУ №39-р) 587 100 Х Х Х
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Золотарьово Хустського району (заміна вікон та дверей) (р-ня КМУ №39-р) 515 000 Х Х Х
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Золотарево Хустського району (заміна вікон та дверей) (р-ня КМУ №500-р) 207 000 Х Х Х
Капітальний ремонт їдальні Драгівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустський район (р-ня КМУ №39-р,№500-р) 834 000 Х Х Х
 р-ня КМУ № 39-р Поточний ремонт приміщень ЗОШ І-ІІІ ст. с.Бороняво Хустського району 204 970 Х Х Х
 р-ня КМУ №500-р Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. с.Бороняво Хустського району 572 000 Х Х Х
 р-ня КМУ № 39-р Капітальний ремонт фасаду ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Крайниково, Хустського району.Коригування 987 200 Х Х Х
р-ня КМУ № 39-р Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. з влаштуванням внутрішніх вбиралень в с.Велятино Хустського району 515 000 Х Х Х
р-ня КМУ № 39-р Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Бороняво Хустського району 1 030 000 Х Х Х
р-ня КМУ № 39-р Капітальний ремонт системи опалення ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Іза Хустського району 1 030 000 Х Х Х
р-ня КМУ № 39-р Капітальний ремонт внутрішніх вбиралень ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Горінчево Хустського району 824 000 Х Х Х
р-ня КМУ № 39-р Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Горінчево Хустського району (заміна вікон та зовнішніх дверей на енергозберігаючі) 405 813 Х Х Х
р-ня КМУ № 39-р Капітальний ремонт Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Стеблівка Хустського району (заміна вікон та зовнішніх дверей на енергозберігаючі) 1 030 000 Х Х Х
р-ня КМУ № 39-р Придбання меблів для шкільної їдальні Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району  195 700 Х Х Х
р-ня КМУ № 39-р Придбання технологічного обладнання для шкільної їдальні Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району  113 300 Х Х Х
р-ня КМУ № 39-р Капітальний ремонт Вертепського НВК І ст. в с.Вертеп Хустського району (заміна вікон на енергозберігаючі) 176 130 Х Х Х
р-ня КМУ № 39-р Капітальний ремонт котелень Данилівського НВК Хустського району 115 772 Х Х Х
р-ня КМУ № 365-р Капітальний ремонт даху Нижньоселищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської РДА по вул.Центральна, 95 в с.Нижнє Селище 500 000 Х Х Х
р-ня КМУ № 365-р Капітальний ремонт даху у ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Яблунівка 300 000 Х Х Х
р-ня КМУ № 365-р Капремонт будівлі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустський район 458 000 Х Х Х
р-ня КМУ № 365-р Капремонт будівлі Вишковецької ЗОШ І-ІІІ ст., смт Вишково, Хустський р-н 629 000 Х Х Х
р-ня КМУ №500-р Капітальний ремонт Сюрюкської ЗОШ І  ступенів Хустського району 665 000 Х Х Х
р-ня КМУ №500-р Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІ ст. (заміна вікон та зовнішніх дверей) в с.Залом №128, Хустського району Закарпатської облаті 235 000 Х Х Х
р-ня КМУ №500-р Капітальний ремонт даху Нижньоселищенської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської облаті по вул.Центральна, 95 в с.Нижнє Селище Хустського району 1 000 000 Х Х Х
0717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  1 532 210
Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ в с.Кошелево 632 210 Х Х Х
р-ня КМУ № 365-р Капітальний ремонт амбулаторії с.Данилово Хустського центру ПМСД.Коригування 900 000 Х Х Х
2717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  6 722 685
Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від будинку №21 до будинку №54а в с.Березово 1 030 000 Х Х Х
Капітальний ремонт вул.Березник с.Нанково.Коригування 1 197 272 Х Х Х
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Липча-Крайнє С071320 км 2+635-3+135 199 301 Х Х Х
Капітальний ремонт вул.Набережна в с.Іза 1 236 000 Х Х Х
Капітальний ремонт вулиці від центральної дороги до ур."Пітомник" у с.Монастирець 350 200 Х Х Х
Капітальний ремонт ділянки вул.Гагаріна(від буд.№18 до буд.№35)  с.Золотарьово 618 000 Х Х Х
Капітальний ремонт ДНЗ (заміна вікон та дверей) в с.Олександрівка 546 912 Х Х Х
р-ня КМУ №39-р Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С071321, Горінчово-Монастирець-Медвежий 1 545 000 Х Х Х
2717367 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості 16 052 091
Забезпечення телемедичним обладнанням  2 093 400 Х Х Х
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Сокирниця, Хустського центру ПМСД 500 000 Х Х Х
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Данилово, Хустського центру ПМСД 500 000 Х Х Х
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Золотарево, Хустського центру ПМСД 500 000 Х Х Х
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Залом, Хустського центру ПМСД 500 000 Х Х Х
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Рокосово, Хустського центру ПМСД 500 000 Х Х Х
Придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії в с.Н.Бистрий, Хустського центру ПМСД 500 000 Х Х Х
Амбулаторії с.Березово Хустського центру ПМСД-будівництво 5 445 094 Х Х Х
Амбулаторії в с.Н.Бистрий Хустського центру ПМСД – будівництво 5 513 597 Х Х Х
Х Усього 45 798 080
¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік, з врахуванням внесених змін до нього
²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік
³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки
Начальник фінуправління райдержадміністрації Іван ГУБАЛЬ

ОПИС ДОКУМЕНТУ

    Рішення:

    Прийнято

    Сесія:

    XVIII

    Скликання:

    VII

    Вид:

    За основу

    Номер:

    41

    Дата реєстрації:

    18.12.2019

    Проголосовано:

    18.12.2019 12:28:26

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    24
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    6
  • Відсутні
    6

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ