Хустська районна рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2
УКРАЇНА
засідання чотирнадцятої сесії VІІ скликання
РІШЕННЯ №
10 травня 2019 року м. Хуст
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за І квартал 2019 року
Відповідно до п.17 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 78, 80 Бюджетного Кодексу України районна рада
вирішила:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2019 року (додається).
Голова районної ради Ю. Іванчо
Інформація
про виконання районного бюджету
Хустського району за перший квартал 2019 року
Протягом січня – березня 2019 року до районного бюджету, по загальному та спеціальному фондах, надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі 19 971,0 тис.грн. що більше аналогічного періоду минулого року на 21,7 відсотка або 3 565,9 тис.грн.
Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41020100) та дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотація з державного бюджету (код 41040200) надійшли у повному обсязі, відповідно 26 455,5 тис.грн. та 13 038,3 тис.грн.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду надійшло у сумі 82 166,0 тис.грн., які до плану І кварталу 2019 року становлять 100 відсотків, у тому числі:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900 ) – 100 відсотків (план і факт – 56 425,8 тис грн.);
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41034200 ) – 100 відсотків (план і факт – 15 465,7 тис. грн.);
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( код 41034500 ) – 100 відсотків (план і факт – 10 274,5 тис грн.);
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам по загальному фонду надійшло у сумі 58 728,4 тис.грн., які до уточненого плану І кварталу 2019 року становлять 75,8 відсотків, у тому числі на :
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41050100) – 50,6 відсотків ( уточнений план 33 402,9 тис.грн., факт 16 893,3 тис.грн.);
- надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41050200) – 12,4 відсотка (план 1 052,4 тис.грн., факт 130,4 тис.грн.);
- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41050300) – 96,5 відсотка ( уточнений план 34 567,9 тис.грн., факт 33 341,8 тис.грн.);
- виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41050700) – 89,3 відсотка ( план 301,0 тис.грн., факт 268,8 тис.грн.);
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (код 41051000) – 100 відсотка ( план і факт 124,8 тис.грн.);
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41051200) – 85,4 відсотка (уточнений план 235 тис.грн., факт 201,3 тис.грн.);
- здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції ( цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну ) з обласного бюджету (код 41051500) -100 відсотків (план і факт 669,0 тис.грн.);
- здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції з бюджету м.Хуст (код 41051500) -100 відсотків (план і факт 5 667,4 тис.грн.);
- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету(код 41052000) - 100 відсотків (план і факт 824,5 тис.грн.);
- інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) – 63,3 відсотка (уточнений план 205,9 тис.грн., факт 130,4 тис.грн.) , у тому числі з :
обласного бюджету ( компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування ) - 47,9 % (план 43,2 тис.грн., факт 20,7 тис.грн.);
бюджету м.Хуст для відділу освіти на спеціальні загально – освітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку - 100 відсотків ( план і факт 75,0 тис.грн.);
бюджету села Золотарево - 100 відсотків ( уточнений план і факт 34,7 тис.грн. ( на харчування учнів пільгової категорії з багатодітних сімей );
бюджету села Стеблівка - 0 відсотків ( уточнений план 20,0 тис.грн., факт 0,0 тис.грн. ( на харчування учнів пільгової категорії з багатодітних сімей );
бюджету села Іза - 0 відсотків ( уточнений план 33,0 тис.грн., факт 0,0 тис.грн. ( на харчування учнів пільгової категорії з багатодітних сімей );
До загального фонду районного бюджету за перший квартал 2019 року надійшло податків і зборів у сумі 17 118,0 тис.грн., або 114,5 відсотків до затвердженого плану, що становить 85,7 відсотка від загальної суми доходів районного бюджету (без міжбюджетних трансфертів). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 17,3 відсотка, або на 2 521,9 тис.грн.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб становить 16 597,1 тис.грн., питома вага якого в загальному обсязі доходів загального фонду становить 97 відсотків. Порівнюючи з відповідним періодом минулого року обсяги надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб зросли в 1,2 рази або на 2 270,0 тис.грн., за рахунок росту фонду оплати праці у зв’язку із встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року у розмірі 4 173 грн. та зростанням середньомісячної заробітної плати працівників.
По податку на прибуток підприємств комунальної власності за січень - березень 2019 року надійшло 0,7 тис.грн., а саме по Комунальному підприємству «Хустська районна друкарня » 0,3 тис.грн. та РКП «Води Хустщини» 0,4 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяги надходжень податку зменшилися на 6,9 тис.грн., за рахунок зменшення прибутку у поточному році та нарахувань податку на прибуток по Комунальному підприємству «Хустська районна друкарня ».
Питома вага неподаткових надходжень загального фонду у сумі 520,2 тис.грн. (надходження частини чистого прибутку комунальних підприємств 0,2 тис.грн.; плати за надання адміністративних послуг 305,1 тис.грн.; орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності 197,5 тис.грн.; інші надходження 17,4 тис.грн.) становить 3 відсотка до загальних надходжень районного бюджету та 148,5 відсотка до затвердженого плану звітного періоду.
До спеціального фонду районного бюджету за перший квартал 2019 року надійшло податків у сумі 2 853,0 тис.грн., а саме по
відшкодуванню втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 3,5 тис.грн.
власних надходженнях бюджетних установ і організацій – 2 227,7 тис.грн. які складають 32 відсотка річного розпису, та на 24,7 відсотка або на 441,4 тис.грн. більше надходжень відповідного періоду минулого року.
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам по спеціальному фонду надійшло у сумі 3 200,0 тис.грн., які до уточненого плану І кварталу 2019 року становлять 100 відсотків, у тому числі :
- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 410526000) – 100 відсотків ( уточнений план і факт 3 200 тис.грн.);
- інші субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) – 0 відсотка (уточнений план 20,1 тис.грн., факт 0,0 тис.грн.) , у тому числі з :
- бюджету с.Стеблівка – 0,0 тис.грн. на коригування ПКД для будівництва спортивного майданчика з штучним покриттям на території Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Видаткова частина районного бюджету за 1 квартал 2019 року по загальному фонду виконана на 86,7 відсотка, при уточненому плані на звітну дату 213 350,7 тис. грн., видатки складають 184 896,1тис. грн., по спеціальному фонду на 13,3 відсотків - при уточненому плані на рік 62 187,5 тис. грн. видатки складають 8 297,0 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків загального фонду зменшився на 28 699,6 тис. грн., або на 15,5 відсотків.
Структура видатків загального фонду в розрізі функціональної класифікації в порівнянні з аналогічним періодом минулого року практично не змінилась. Найбільшу питому вагу видатків, як і у попередні роки займають видатки на освіту – 47,5 відсотка ( 2018 р. – 34,3 відсотки). На охорону здоров’я спрямовано 13,9 відсотка всіх проведених видатків (у 2018 році – 14,7 відсотка), культуру і мистецтво – 0,6 відсотка (у 2018 році – 0,4 відсотка), на фізичну культуру і спорт – 0,4 відсотка (у 2018 році – 0,3 відсотка), на органи управління – 0,8 відсотка ( у 2018 році - 0,4 відсотка). Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення із цільовими субвенціями з державного бюджету склали 52 769,2 тис. грн., або 28,5 відсотка загального обсягу видатків.
Із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 182 052,9 тис. грн., або 98,5 відсотка загальної суми видатків (184 896,1 тис. грн.), в тому числі на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 103 422,4 тис. грн. (56,0 відсотка). В порівнянні з 2018 роком видатки на заробітну плату збільшилися на 31,0 відсоток або на 32 075,6 тис. грн.
Збільшення видатків по оплаті праці з нарахуваннями на 31,0 відсоток пов’язане із виплатою премії працівникам установ освіти.
На інші захищені статті спрямовано 78 630,5 тис. грн., або 42,5 відсотка загального фонду (медикаменти – 720,7 тис. грн., продукти харчування – 653,5 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 8 819,3 тис. грн., соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) – 52 584,1 тис. грн. та поточні трансферти органам державного управління іншого рівня 15 852,9 тис. грн. (в тому числі інша додаткова дотація – 14 144,9 тис. грн., інші субвенції – 203,2 тис. грн.).
Інші видатки складають 2 843,2 тис. грн. або 1,5 відсотка.
Станом на 01 квітня 2019 року залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду районного бюджету становить 28 231,5 тис. грн., з яких по відділу охорони здоров'я – 1 241,5 тис. грн. (кредиторська заборгованість (строк сплати якої не настав) працівникам відділу охорони здоров'я з виплати заробітної плати з нарахуваннями складає – 744,0 тис. грн., тому що доведений обсяг медичної субвенції не забезпечує асигнуваннями видатки на виплату заробітної плати). Видатки на заклади охорони здоров’я у районному бюджеті на 2019 рік плануються за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 (зі змінами).
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї залишок асигнувань без кредиторської заборгованості становить 1 633,9 тис. грн. із них по освіті – 1 180,5 тис. грн., районній раді – 248,1 тис. грн., соціальному захисту – 28,5 тис. грн. (забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 4,5 тис. грн.; утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 24,0 тис. грн.), відділу культури – 168,7 тис. грн., фізичній культурі і спорту – 8,1 тис. грн.
Залишки асигнувань по освіті у сумі 1 180,5 тис. грн.(без кредиторської заборгованості) зумовлені: помісячною розбивкою коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам.
Залишки асигнувань по культурі у сумі 168,7 тис. грн. зумовлені тим, що в помісячному плані асигнувань в перших місяцях року враховані виплати на оздоровлення, які не були використані.
Залишки асигнувань по використанню товарів і послуг – 5 055,7 тис. грн., з яких:
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 826,0 тис. грн. (із-за тривалого визначення розпорядниками коштів постачальників товарів);
медикаменти та перев`язувальні матеріали – 45,5 тис. грн. (не завершено проведення тендерів по деяких видах медикаментів);
продукти харчування – 353,8 тис. грн. (в зв'язку з продовженням канікулярного періоду в закладах освіти в січні поточного року та призупинення роботи дитячих садків);
оплата послуг (крім комунальних) – 791,6 тис. грн. (із-за тривалого визначення розпорядниками коштів постачальників послуг);
видатки на відрядження – 79,4 тис. грн. (із-за незабезпеченості коштами видатків на виплату заробітної плати працівникам освіти видатки не проводились);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 717,8 тис. грн. (в зв'язку з тим, що в помісячному плані асигнувань в перших місяцях року врахована більша питома вага річних призначень вказаних видатків, та жорстким режимом економії енергоресурсів);
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям – 476,7 тис. грн.;
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 685,8 тис. грн. ;
соціальне забезпечення (інші виплати населенню) – 18 819,7 тис. грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість – 2 265,1 тис. грн.) (із-за відсутності необхідних коштів субвенції з державного бюджету для забезпечення виплат населенню згідно нарахованих субсидій для відшкодування втрат на оплату житлово-комунальних послуг;
інші поточні видатки – 29,8 грн.;
капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 479,9 тис. грн;
нерозподілені видатки (резервний фонд) – 50, 0 тис. грн.
Видатки по спеціальному фонду районного бюджету за 1 квартал 2019 року виконані на 13,3 відсотків до уточнених призначень на рік – 69 844,5 тис. грн. і складають 8 297,0 тис. грн., в тому числі:
1.По власних надходженнях бюджетних установ – 1 904,7 тис. грн., або 27,4 відсотка до річних призначень – 6 953,9 тис. грн.
2. Залишок коштів по бюджету розвитку станом на 01.04.2019 р. становить 655,1 тис. грн.(залишок коштів на 01.01.2019 року – 33,3 тис. грн.).
3. За перший квартал 2019 року з бюджету розвитку на капітальні видатки спрямовано 2 742,7 тис. грн., а саме:
відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації – 2 138,3 тис. грн., з них на:
на капітальний ремонт всього – 1 529,6 тис. грн., по загальноосвітніх навчальних закладах;
реконструкція – 608,7 тис. грн., а саме: інноваційні енергоефективні заходи в Нижньоселищенській ЗОШ 1-111 ст. шляхом реконструкції системи опалення зі встановленням твердопаливних (піролізних) котлів, заміною вікон школи на енергозберігаючі – 608,7 тис. грн.;
відділ культури райдержадміністрації – 263,2 тис. грн., а саме:
придбання предметів довгострокового користування – 263,2 тис. грн. на придбання обладнання;
відділ економіки райдержадміністрації – 11,2 тис. грн., із них:
капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів – 11,2 тис. грн.(спів фінансування «Амбулаторії с. Н. Бистрий Хустського центру ПМСД – будівництво»);
райдержадміністрації – 330,0 тис. грн., а саме:
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 330,0 тис. грн.
3.У зв’язку із тим, що доходи за рахунок коштів, які надходять від екологічного збору та інших надходжень до фондів охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік не заплановані – видатки також не планувалися.
4,Залишок коштів, які надходять від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 01.04.2019 року становить 105,8 тис. грн. (залишок коштів на 01.01.2019 року – 102,3 тис. грн.), надійшло – 3,5 тис. грн. Кошти не використані.
Станом на 01.04.2019 року вільний залишок коштів на початок 2019 року 5 382,5 тис. грн. розподілено в сумі 5 360,5 тис. грн., або 99,6 відсотка, а саме: на капітальні видатки – 3 283,5 тис. грн., або 61,3 відсоток, та на інші видатки – 2 077,0 тис. грн., або 38,7 відсотків. Нерозподілений залишок коштів – 22,0 тис. грн.
Станом на 01.04.2019 року залишок від повернення до спеціального фонду районного бюджету коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників згідно районної цільової програми “Власний дім,” становить 29,0 тис. грн. (залишок на початок 2019 року – 1,6 тис. грн., надійшло у 2019 році від повернення кредитів – 27,4 тис. грн.). Видатки для надання кредитів не проводилися.
Станом на 01.04.2019 року дебіторська заборгованість по доходах районного бюджету спеціального фонду становить 6,7 тис.грн. і виникла в Нижньобистрівській гімназії через несплату батьками плати за утримання дітей в навчальному закладі.
Дебіторська по видатках спеціального фонду районного бюджету станом на 01 квітня 2019 року складає 1125,6 тис.грн. і виникла як попередня оплата на придбання матеріалів, а саме:
по райдержадміністрації для будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Велятино, вул.Шевченка 1, Хустського району – 150,0 тис.грн.;
по відділу освіти, молоді та спорту для капітального ремонту даху спортивного залу Кривського НВК – 257,8 тис.грн.;
по відділу освіти, молоді та спорту для заміни вікон і дверей Драгівської ЗОШ – 427,0 тис.грн.;
по відділу освіти, молоді та спорту для заміни вікон і дверей Золотарівської ЗОШ – 290,8 тис.грн.
Кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду районного бюджету станом на 01 квітня 2019 року відсутня.
Дебіторська заборгованість по видатках загального фонду районного бюджету станом на 01 квітня 2019 року складає 5,5 тис.грн. і виникла через невідшкодування коштів щодо сплати комунальних послуг за орендовані приміщення кабінетів в районній поліклініці на оплату електроенергії, вивіз сміття та послуг зв’язку районною стоматологічною поліклінікою та відділом охорони здоров’я.
Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду районного бюджету станом на 01 квітня 2019 року складає 744,0 тис.грн. (термін оплати якої не настав) і виникла через незабезпеченість бюджетними асигнуваннями у березні 2019 року, в тому числі :
районна лікарня – 512,3 тис. грн., а саме оплата праці і нарахування на заробітну плату за другу половину березня 2019 року;
районна поліклініка – 217,2 тис.грн., з них оплата праці і нарахування на заробітну плату за другу половину березня 2019 року – 195,2 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар(мед.обладнання) – 22,0 тис. грн.;
районна стоматологічна поліклініка – 14,5 тис.грн., а саме нарахування на заробітну плату за другу половину березня 2019 року.
Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету станом на 01.04.2019 року складає 2508,0 тис.грн. (в т.ч. прострочена – 25,7 тис.грн., термін оплати якої не настав – 2482,3 тис.грн.) і виникла у зв’язку з недоотриманням субвенцій з державного бюджету на соціальний захист, а саме на:
надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 2482,3 тис.грн. (термін оплати якої не настав);
надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 25,7 тис.грн. (прострочена заборгованість).
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації І.Губаль
| Додаток | ||||||||
| до проекту рішення районної ради | ||||||||
| від _____________ 2019 року № | ||||||||
| З В І Т | ||||||||
| про виконання районного бюджету Хустського району за січень-березень 2019 рік | ||||||||
| (тис.грн.) | ||||||||
| Код | Доходи | затверджений план на 2019 рік | уточнений план на 2019 рік | виконано всього | % виконання | |||
| рік | звіт.дату | рік | звіт.дату | рік | звіт.дату | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 60 627,7 | 14 604,7 | 60 627,7 | 14 604,7 | 16 597,8 | 27,4 | 113,6 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 60 627,7 | 14 604,7 | 60 627,7 | 14 604,7 | 16 597,8 | 27,4 | 113,6 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 60 626,4 | 14 604,7 | 60 626,4 | 14 604,7 | 16597,1 | 27,4 | 113,6 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 53,8 | |||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1 375,0 | 341,1 | 1 375,0 | 341,1 | 520,2 | 37,8 | 152,5 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 20,0 | |
| 21010300 | Частка чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 20,0 | |||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційного та побічного продажу | 1 354,0 | 338,4 | 1 354,0 | 338,4 | 502,6 | 37,1 | 148,5 |
| 22010000 | Плата за надання адміністратиіних послуг | 894,0 | 223,5 | 894,0 | 223,5 | 305,1 | 34,1 | 136,5 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності | 460,0 | 114,9 | 460,0 | 114,9 | 197,5 | 42,9 | 171,9 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 20,0 | 2,7 | 20,0 | 2,7 | 17,4 | 87,0 | 644,4 |
| 24060300 | Інші надходження | 20,0 | 2,7 | 20,0 | 2,7 | 17,4 | 87,0 | 644,4 |
| 900101 | Разом доходів (загальний фонд) | 62 002,7 | 14 945,8 | 62 002,7 | 14 945,8 | 17 118,0 | 27,6 | 114,5 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 720 445,8 | 202 512,4 | 733 874,2 | ####### | ####### | 24,6 | 90,6 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 105 822,1 | 26 455,5 | 105 822,1 | 26 455,5 | 26 455,5 | 25,0 | 100,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 105 822,1 | 26 455,5 | 105 822,1 | 26 455,5 | 26455,5 | 25,0 | 100,0 |
| 41040000 | Дотації з місцевоих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 52 184,9 | 13 038,3 | 52 184,9 | 13 038,3 | 13 038,3 | 25,0 | 100,0 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 52 184,9 | 13 038,3 | 52 184,9 | 13 038,3 | 13038,3 | 25,0 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 306 130,7 | 71 891,5 | 316 405,2 | 82 166,0 | 82 166,0 | 26,0 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 244 267,3 | 56 425,8 | 244 267,3 | 56 425,8 | 56425,8 | 23,1 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 61 863,4 | 15 465,7 | 61 863,4 | 15 465,7 | 15465,7 | 25,0 | 100,0 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 10 274,5 | 10 274,5 | 10274,5 | 100,0 | 100,0 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 256 308,1 | 91 127,1 | 259 462,0 | 77 528,1 | 58 728,4 | 22,6 | 75,8 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 61 699,7 | 43 951,2 | 61 699,7 | 33 402,9 | 16893,3 | 27,4 | 50,6 |
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 209,7 | 1 052,4 | 4 209,7 | 1 052,4 | 130,4 | 3,1 | 12,4 |
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 161 182,5 | 38 189,0 | 161 182,5 | 34 567,9 | 33341,8 | 20,7 | 96,5 |
| 41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 314,7 | 301,0 | 1 314,7 | 301,0 | 268,8 | 20,4 | 89,3 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 539,8 | 124,8 | 539,8 | 124,8 | 124,8 | 23,1 | 100,0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 846,1 | 229,6 | 862,8 | 235,6 | 201,3 | 23,3 | 85,4 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти" Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції державного бюджету | 3 049,5 | 476,7 | 476,7 | 15,6 | 100,0 | ||
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції ( цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну ) з обласного бюджету | 2 676,8 | 669,0 | 2 676,8 | 669,0 | 669,0 | 25,0 | 100,0 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції з бюджету міста Хуст | 22 671,1 | 5 667,4 | 22 671,1 | 5 667,4 | 5667,4 | 25,0 | 100,0 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремиих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 824,5 | 824,5 | 824,5 | 824,5 | 824,5 | 100,0 | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : | 343,2 | 118,2 | 430,9 | 205,9 | 130,4 | 30,3 | 63,3 |
| обласного бюджету ( компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування ) | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 20,7 | 47,9 | 47,9 | |
| бюджету міста Хуст (обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей - інвалідів та Центрів професійної реабілітації інвалідів ) | 300,0 | 75,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 25,0 | 100,0 | |
| з с. Золотарево | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 100,0 | 100,0 | |||
| з с. Стеблівка | 20,0 | 20,0 | ||||||
| з с. Іза | 33,0 | 33,0 | ||||||
| 900103 | Всього доходів по загальному фонду | 782 448,5 | 217 458,2 | 795 876,9 | ####### | ####### | 24,8 | 92,2 |
| Доходи спеціального фонду | ||||||||
| 21110000 | Відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | 3,5 | ||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ і організацій | 6 953,9 | 6 953,9 | 6 953,9 | 6 953,9 | 2227,7 | 32,0 | 32,0 |
| 31030000 | Кошти від відчудження майна, що перебуває у комунальній власності | 621,8 | ||||||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,0 | 0,0 | 5 420,1 | 3 220,1 | 3 200,0 | 59,0 | 99,4 |
| 41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5 050,0 | 3 200,0 | 3200,0 | 63,4 | 100,0 | ||
| 41053400 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 350,0 | 0,0 | |||||
| 410539000 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 20,1 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| 900104 | Всього доходів по спеціальному фонду | 6 953,9 | 6 953,9 | 12 374,0 | 10 174,0 | 6 053,0 | 48,9 | 59,5 |
| Всього доходів по обох фондах | 789 402,4 | 224 412,1 | 808 250,9 | ####### | ####### | 25,2 | 90,7 | |
| Код | Видатки | затверджений план на 2019 рік | уточнений план на 2019 рік | виконано всього | % виконання | |||
| рік | звіт.дату | рік | звіт.дату | рік | зв. дату | |||
| 0100 | Державне управління | 6 723,7 | 2 131,6 | 6 838,7 | 2 246,6 | 1 463,0 | 21,4 | 65,1 |
| 1000 | Освіта | 367 538,3 | 91 573,1 | 368 875,5 | 91 429,0 | 87 736,7 | 23,8 | 96,0 |
| 2000 | Охорона здоров"я | 99 608,9 | 27 404,4 | 99 948,9 | 27 744,4 | 25 754,8 | 25,8 | 92,8 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 237 312,3 | 85 698,3 | 237 352,3 | 71 739,9 | 52 769,2 | 22,2 | 73,6 |
| 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 61 699,7 | 43 951,2 | 61 699,7 | 33 402,9 | 16 893,3 | 27,4 | 50,6 |
| 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 209,7 | 1 052,4 | 4 209,7 | 1 052,4 | 130,4 | 3,1 | 12,4 |
| 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сімям, тимчасової допомоги дітям | 83 921,3 | 19 592,6 | 83 921,3 | 16 902,1 | 16 571,5 | 19,7 | 98,0 |
| 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату,допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 77 261,2 | 18 596,4 | 77 261,2 | 17 665,8 | 16 736,4 | 21,7 | 94,7 |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою,інвалідністю | 7 101,6 | 1 768,0 | 7 101,6 | 1 768,0 | 1 700,8 | 23,9 | 96,2 |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 30,0 | 3,0 | 30,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальний служб для сім'ї, дітей та молоді | 900,9 | 230,1 | 900,9 | 230,1 | 199,3 | 22,1 | 86,6 |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 150,0 | 150,0 | 0,0 | ||||
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 600,0 | 113,4 | 426,9 | 113,4 | 99,4 | 23,3 | 87,7 |
| 3171 | Комненсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокоолясок і на транспортне обслуговування | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 20,8 | 48,1 | 48,1 |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 73,0 | 40,0 | 113,0 | 80,0 | 55,0 | 48,7 | 68,8 |
| 3230 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих бдинках сімейного типу та прийомних сім'ях,грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного виховання | 1 314,7 | 301,0 | 1 314,7 | 301,0 | 268,8 | 20,4 | 89,3 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 7,0 | 7,0 | 180,1 | 178,0 | 93,5 | 51,9 | 52,5 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 4 875,8 | 1 299,2 | 4 875,8 | 1 368,2 | 1 069,6 | 21,9 | 78,2 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 3 224,3 | 915,3 | 3 224,3 | 923,8 | 770,7 | 23,9 | 83,4 |
| 7140 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7367 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості | 34,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 920,0 | 395,0 | 410,5 | 195,0 | 195,0 | 47,5 | 100,0 |
| 7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 80,0 | 80,0 | 0,0 | ||||
| 7622 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 70,0 | 66,0 | 70,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 420,0 | 155,0 | 420,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8313 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 130,0 | 30,0 | 130,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 8700 | Резервний фонд | 250,0 | 50,0 | 250,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 200,0 | 40,0 | 200,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 100,0 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 770,0 | 770,0 | 669,0 | 86,9 | 86,9 | ||
| Разом видатків по загальному фонду | 721 423,3 | 209 817,9 | 723 580,5 | 196 937,9 | 170 548,0 | 23,6 | 86,6 | |
| 9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 56 579,6 | 14 144,9 | 56 579,6 | 14 144,9 | 14 144,9 | 25,0 | 100,0 |
| 9330 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 16,7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9510 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 479,9 | 1 479,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9730 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 482,0 | 482,0 | 203,2 | 42,2 | 42,2 | ||
| Всього видатків | 778 002,9 | 223 962,8 | 782 438,7 | ####### | ####### | 23,6 | 86,7 | |
| Перевищення доходів над видатками | 4 445,6 | -6 504,6 | 13 438,2 | 783,0 | 12 610,1 | 93,8 | 1610,5 | |
| Баланс | 782 448,5 | 217 458,2 | 795 876,9 | 214 133,7 | 197 506,2 | 24,8 | 92,2 | |
| Спеціальний фонд разом, в т.ч.: | 11 599,5 | 7 747,5 | 69 844,5 | 62 187,5 | 8 297,0 | 11,9 | 13,3 | |
| Видатки бюджетних установ ,проведені за рахунок надходжень від плати за послуги та інших власних джерел | 6 953,9 | 6 953,9 | 6 953,9 | 6 953,9 | 1 904,7 | 27,4 | 27,4 | |
| Спеціальні видатки проведені за рахунок інших надходжень | 4 445,6 | 733,6 | 62 690,6 | 55 173,6 | 6 392,3 | 10,2 | 11,6 | |
| 0100 | Державне управління | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | ||||
| 1000 | Освіта | 946,6 | 433,6 | 13 713,6 | 12 167,5 | 474,6 | 3,5 | 3,9 |
| 2000 | Охорона здоров"я | 820,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 4000 | Культура і мистецтво | 279,0 | 180,0 | 279,0 | 264,0 | 263,2 | 94,3 | 99,7 |
| 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 3 002,6 | 3 002,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7330 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 720,0 | 120,0 | 720,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 675,9 | 163,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 23 000,1 | 23 000,1 | 1 663,6 | 7,2 | 7,2 | ||
| 7367 | Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров"я у сільській місцевості | 1 000,0 | 11 969,8 | 10 981,8 | 1 009,2 | 8,4 | 9,2 | |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 475,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 4 550,0 | 3 200,0 | 2 651,7 | 58,3 | 82,9 | ||
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 200,0 | 60,0 | 200,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9540 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції | 500,0 | 0,0 | |||||
| 9730 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 306,0 | 306,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9750 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 590,6 | 590,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 370,0 | 370,0 | 330,0 | 89,2 | 89,2 | ||
| Всього видатків по обох фондах | 789 602,4 | 231 710,3 | 852 283,2 | 275 538,2 | 193 193,1 | 22,7 | 70,1 | |
| Заступник голови районної ради | М.Калинич | |||||||