Хустська районна рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
друге засідання одинадцятої сесії VІІ скликання
РІШЕННЯ №
серпня 2018 року м. Хуст
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за перше півріччя 2018 року
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 78, 80 Бюджетного Кодексу України, районна рада
в и р і ш и л а :
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2018 року (додається).
Голова районної ради Ю. Іванчо
| Додаток | ||||||||
| до проекту рішення районної ради | ||||||||
| від 15 серпня 2018 року № | ||||||||
| З В І Т | ||||||||
| про виконання районного бюджету Хустського району за січень-червень 2018 року | ||||||||
| (тис.грн.) | ||||||||
| Код | Доходи | затверджений план на 2018 рік | уточнений план на 2018 рік | виконано всього | % виконання | |||
| рік | звіт.дату | рік | звіт.дату | звіт.дату | рік | зв. дату | ||
| 10000000 | Податкові надходження | 45 655,9 | 25 763,3 | 49 162,6 | 29 270,0 | 31 720,0 | 64,5 | 108,4 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 45 655,9 | 25 763,3 | 49 162,6 | 29 270,0 | 31 720,0 | 64,5 | 108,4 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 45 655,0 | 25 763,3 | 49 155,0 | 29 263,3 | 31 712,3 | 64,5 | 108,4 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 0,9 | 7,6 | 6,7 | 7,7 | 101,3 | 114,9 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 675,7 | 335,2 | 786,5 | 445,9 | 516,2 | 65,6 | 115,8 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0,7 | 0,7 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 101,8 | 103,7 |
| 21010300 | Частка чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 0,7 | 0,7 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 101,8 | 103,7 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційного та побічного продажу | 665,0 | 330,0 | 665,0 | 330,0 | 391,6 | 58,9 | 118,7 |
| 22010000 | Плата за надання адміністратиіних послуг | 245,0 | 120,0 | 245,0 | 120,0 | 136,2 | 55,6 | 113,5 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності | 420,0 | 210,0 | 420,0 | 210,0 | 255,4 | 60,8 | 121,6 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 10,0 | 4,5 | 116,0 | 110,5 | 119,0 | 102,6 | 107,7 |
| 24060300 | Інші надходження | 10,0 | 4,5 | 116,0 | 110,5 | 119,0 | 102,6 | 107,7 |
| 900101 | Разом доходів (загальний фонд) | 46 331,6 | 26 098,5 | 49 949,1 | 29 715,9 | 32 236,2 | 64,5 | 108,5 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 748 117,0 | 430 135,7 | 736 626,4 | 428 554,0 | 421 088,8 | 57,2 | 98,3 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 77 823,1 | 38 911,3 | 77 823,1 | 38 911,3 | 38 911,3 | 50,0 | 100,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 77 823,1 | 38 911,3 | 77 823,1 | 38 911,3 | 38 911,3 | 50,0 | 100,0 |
| 41040000 | Дотації з місцевоих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 55 546,6 | 23 607,3 | 55 546,6 | 23 607,3 | 23 607,3 | 42,5 | 100,0 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 55 546,6 | 23 607,3 | 55 546,6 | 23 607,3 | 23 607,3 | 42,5 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 313 681,8 | 190 620,6 | 313 681,8 | 190 620,6 | 190 620,6 | 60,8 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 219 637,2 | 135 296,4 | 219 637,2 | 135 296,4 | 135 296,4 | 61,6 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 94 044,6 | 55 324,2 | 94 044,6 | 55 324,2 | 55 324,2 | 58,8 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 301 065,5 | 176 996,5 | 289 574,9 | 175 414,8 | 167 949,6 | 58,0 | 95,7 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 130 005,4 | 94 518,2 | 114 005,4 | 90 656,2 | 90 640,0 | 79,5 | 100,0 |
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 055,6 | 2 311,0 | 4 055,6 | 2 076,4 | 2 076,4 | 51,2 | 100,0 |
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу,компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 160 003,4 | 76 664,4 | 160 003,4 | 76 664,4 | 69 389,5 | 43,4 | 90,5 |
| 41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 254,6 | 609,0 | 1 254,6 | 609,0 | 456,4 | 36,4 | 74,9 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 037,9 | 644,9 | 644,9 | 62,1 | 100,0 | ||
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти" Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції державного бюджету | 3 336,7 | 1 735,2 | 1 735,2 | 52,0 | 100,0 | ||
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції ( цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну ) | 2 223,7 | 1 111,9 | 2 223,7 | 1 111,9 | 1 111,9 | 50,0 | 100,0 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремиих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3 282,0 | 1 641,0 | 3 282,0 | 1 641,0 | 1 641,0 | 50,0 | 100,0 |
| 41053900 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 240,8 | 141,0 | 375,6 | 275,8 | 254,3 | 67,7 | 92,2 |
| 900103 | Всього доходів по загальному фонду | 794 448,6 | 456 234,2 | 786 575,5 | 458 269,9 | 453 325,0 | 57,6 | 98,9 |
| Доходи спеціального фонду | ||||||||
| 21110000 | Відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | 44,0 | ||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ і організацій | 6 036,5 | 6 036,5 | 6 036,5 | 6 036,5 | 3 829,3 | 63,4 | 63,4 |
| 31030000 | Кошти від відчудження майна, що перебуває у комунальній власності | 150,0 | 150,0 | 0,0 | ||||
| 41050000 | Субвенції з місцевого бюджету | 0,0 | 0,0 | 18 072,5 | 8 804,7 | 8 589,7 | 47,5 | 97,6 |
| 41052600 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції | 16 400,0 | 7 182,2 | 7 182,2 | 43,8 | 100,0 | ||
| 41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 75,0 | 75,0 | 0,0 | ||||
| 410539000 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 597,5 | 1 547,5 | 1 407,5 | 88,1 | 91,0 | ||
| 900104 | Всього доходів по спеціальному фонду | 6 186,5 | 6 036,5 | 24 259,0 | 14 841,2 | 12 463,0 | 51,4 | 84,0 |
| Всього доходів по обох фондах | 800 635,1 | 462 270,7 | 810 834,5 | 473 111,1 | 465 788,0 | 57,4 | 98,5 | |
| Код | Видатки | затверджений план на 2018 рік | уточнений план на 2018 рік | виконано всього | % виконання | |||
| рік | звіт.дату | рік | звіт.дату | рік | зв. дату | |||
| 0100 | Державне управління | 4 628,0 | 2 540,7 | 5 004,4 | 2 917,1 | 1 932,0 | 38,6 | 66,2 |
| 1000 | Освіта | 321 628,7 | 189 520,3 | 323 830,8 | 193 667,2 | 175 368,8 | 54,2 | 90,6 |
| 2000 | Охорона здоров"я | 107 628,9 | 63 437,5 | 110 266,3 | 66 642,8 | 61 810,1 | 56,1 | 92,7 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 302 489,1 | 177 725,8 | 286 925,7 | 174 065,8 | 166 343,8 | 58,0 | 95,6 |
| 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 130 005,4 | 94 518,2 | 114 005,4 | 90 656,2 | 90 640,0 | 79,5 | 100,0 |
| 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4 055,6 | 2 311,0 | 4 055,6 | 2 076,4 | 2 076,4 | 51,2 | 100,0 |
| 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 216,6 | 216,6 | 216,0 | 99,7 | 99,7 | ||
| 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сімям, тимчасової допомоги дітям | 121 503,4 | 57 623,9 | 96 978,6 | 45 713,4 | 40 204,4 | 41,5 | 87,9 |
| 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату,допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 38 500,0 | 19 040,5 | 63 024,8 | 30 951,0 | 29 185,1 | 46,3 | 94,3 |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою,інвалідністю | 6 450,3 | 3 241,0 | 6 450,3 | 3 241,0 | 3 036,0 | 47,1 | 93,7 |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальний служб для сім'ї, дітей та молоді | 679,0 | 341,4 | 679,0 | 341,4 | 317,0 | 46,7 | 92,9 |
| 3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 70,0 | 70,0 | 56,7 | 81,0 | 81,0 | ||
| 3171 | Комненсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокоолясок і на транспортне обслуговування | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 19,3 | 47,3 | 47,3 |
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 40,5 | 40,5 | 34,5 | 85,2 | 85,2 | ||
| 3230 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих бдинках сімейного типу та прийомних сім'ях,грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного виховання | 1 254,6 | 609,0 | 1 254,6 | 609,0 | 456,4 | 36,4 | 74,9 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 9,5 | 9,5 | 4,0 | 42,1 | 42,1 | ||
| 4000 | Культура і мистецтво | 4 056,9 | 2 173,3 | 4 056,9 | 2 173,3 | 1 774,1 | 43,7 | 81,6 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 2 422,7 | 1 361,6 | 2 422,7 | 1 549,9 | 1 420,2 | 58,6 | 91,6 |
| 7140 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 100,0 | 100,0 | ||
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 100,0 | 100,0 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | ||
| 7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 60,0 | 60,0 | 24,0 | 40,0 | 40,0 | ||
| 7622 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250,0 | 170,0 | 250,0 | 170,0 | 13,0 | 5,2 | 7,6 |
| 8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 8313 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 57,6 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 8700 | Резервний фонд | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Разом видатків по загальному фонду | 743 354,3 | 437 179,2 | 733 343,7 | 441 773,0 | 408 792,4 | 55,7 | 92,5 | |
| 9150 | Інші дотації з місцевого бюджету | 51 094,3 | 25 547,0 | 51 094,3 | 25 582,0 | 24 386,0 | 47,7 | 95,3 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 906,1 | 906,1 | 737,2 | 81,4 | 81,4 | ||
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 657,7 | 657,7 | 402,0 | 61,1 | 61,1 | ||
| Всього видатків | 794 448,6 | 462 726,2 | 786 001,8 | 468 918,8 | 434 317,6 | 55,3 | 92,6 | |
| Перевищення доходів над видатками | -6 492,0 | 573,7 | -10 648,9 | 19 007,4 | ||||
| Баланс | 794 448,6 | 456 234,2 | 786 575,5 | 458 269,9 | 453 325,0 | 57,6 | 98,9 | |
| Спеціальний фонд разом, в т.ч.: | 6 386,5 | 6 186,5 | 40 501,3 | 29 432,0 | 7 344,6 | 18,1 | 25,0 | |
| Видатки бюджетних установ ,проведені за рахунок надходжень від плати за послуги та інших власних джерел | 6 036,5 | 6 036,5 | 6 036,5 | 6 036,5 | 3 400,9 | 56,3 | 56,3 | |
| Спеціальні видатки проведені за рахунок інших надходжень | 150,0 | 0,0 | 34 200,8 | 23 181,5 | 3 831,5 | 11,2 | 16,5 | |
| 0100 | Державне управління | 150,0 | 222,6 | 72,6 | 15,6 | 7,0 | 21,5 | |
| 1000 | Освіта | 10 703,6 | 9 102,1 | 1 860,3 | 17,4 | 20,4 | ||
| 7140 | Інші заходи у сфері сільського господарства | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 100,0 | 100,0 | ||
| 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 2 088,5 | 2 088,5 | 197,9 | 9,5 | 9,5 | ||
| 7330 | Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 2 707,7 | 2 707,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7462 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету | 16 400,0 | 7 182,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 568,0 | 1 518,0 | 1 344,3 | 85,7 | 88,6 | ||
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 404,7 | 404,7 | 382,7 | 94,6 | 94,6 | ||
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 200,0 | 150,0 | 264,0 | 214,0 | 112,2 | 42,5 | 52,4 |
| Всього видатків по обох фондах | 800 835,1 | 468 912,7 | 826 503,1 | 498 350,8 | 441 662,2 | 53,4 | 88,6 | |
| Заступник голови районної ради | М.Калинич | |||||||