Хустська районна рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 5
ПРОЕКТ
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
засідання десятої сесії VІІ скликання
РІШЕННЯ №
28 лютого 2018 року м. Хуст
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік
Відповідно до п. 17 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 78, 80 Бюджетного Кодексу України, районна рада
в и р і ш и л а :
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік (додається).
Голова ради Ю. Іванчо
| Додаток | |||||||
| до проекту рішення районної ради | |||||||
| від ______________ 2018 року № | |||||||
| З В І Т | |||||||
| про виконання районного бюджету Хустського району за 2017 рік | |||||||
| (тис.грн.) | |||||||
| Код | Доходи | затверджений план на 2017 | уточнений план на 2017 | виконано всього | % виконання | ||
| рік | рік | звіт.дату | рік | зв. дату | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 38 166,5 | 43 033,9 | 45 157,1 | 104,9 | 104,9 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 38 166,5 | 43 033,9 | 45 157,1 | 104,9 | 104,9 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 38 166,0 | 43 030,1 | 45 153,3 | 104,9 | 104,9 | |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 0,5 | 3,8 | 3,8 | 100,0 | 100,0 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 665,0 | 992,9 | 1 029,0 | 103,6 | 103,6 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2,9 | 3,0 | 103,4 | |||
| 21010300 | Частка чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 2,9 | 3,0 | 103,4 | |||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційного та побічного продажу | 655,0 | 712,0 | 744,4 | 104,6 | 104,6 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністратиіних послуг | 305,0 | 262,0 | 280,9 | 107,2 | 107,2 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності | 350,0 | 450,0 | 463,5 | 103,0 | 103,0 | |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 10,0 | 278,0 | 281,6 | 101,3 | 101,3 | |
| 24060300 | Інші надходження | 10,0 | 278,0 | 281,6 | 101,3 | 101,3 | |
| 900101 | Разом доходів (загальний фонд) | 38 831,5 | 44 026,8 | 46 186,1 | 104,9 | 104,9 | |
| ####### | Дотації | 95 523,6 | 106 022,7 | 106 022,7 | 100,0 | 100,0 | |
| 41020100 | Базова дотація | 54 639,2 | 54 639,2 | 54 639,2 | 100,0 | 100,0 | |
| 41020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я | 40 884,4 | 40 884,4 | 40 884,4 | 100,0 | 100,0 | |
| 41020600 | Стабілізаційна дотація | 7 999,1 | 7 999,1 | ||||
| 41020900 | Інші додаткові дотації | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 41030000 | Субвенції | 465 592,6 | 552 521,9 | 548 952,5 | 99,4 | 99,3 | |
| 41030300 | Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування | ||||||
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 129 300,0 | 127 300,0 | 124 303,9 | 97,6 | 97,6 | |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 70 156,5 | 145 469,5 | 145 465,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3 202,0 | 3 502,0 | 3 490,0 | 99,7 | 99,7 | |
| 41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 1 820,0 | 1 815,3 | 99,7 | 99,7 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 164 593,1 | 164 593,1 | 164 593,1 | 100,0 | 100,0 | |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 97 189,3 | 106 817,6 | 106 817,6 | 100,0 | 100,0 | |
| 41035000 | Інші субвенції | 170,0 | 1 609,2 | 1 495,2 | 92,9 | 90,1 | |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 517,1 | 82,8 | 16,0 | 16,0 | ||
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 981,7 | 891,7 | 887,9 | 99,6 | 99,6 | |
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 100,0 | ||
| 900103 | Всього доходів по загальному фонду | 599 947,7 | 702 571,4 | 701 161,3 | 99,8 | 99,8 | |
| Доходи спеціального фонду | |||||||
| 21110000 | Відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | 7,3 | |||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ і організацій | 3 173,7 | 3 173,7 | 8 478,3 | 267,1 | 267,1 | |
| 41030000 | Субвенції | 0,0 | 979,8 | 954,2 | 97,4 | 124,8 | |
| 41035000 | Інші субвенції | 979,8 | 954,2 | 97,4 | 124,8 | ||
| 900104 | Всього доходів по спеціальному фонду | 3 173,7 | 4 153,5 | 9 439,8 | 227,3 | 239,7 | |
| Всього доходів по обох фондах | 603 121,4 | 706 724,9 | 710 601,1 | 100,5 | 100,6 | ||
| Код | Видатки | затверджений план на 2017 | уточнений план на 2017 | виконано всього | % виконання | ||
| рік | рік | рік | зв. дату | ||||
| 0100 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 593,5 | 2 067,6 | 2 064,9 | 99,9 | 105,1 | |
| 1000 | Освіта | 226 411,3 | 244 086,2 | 232 870,4 | 95,4 | 114,7 | |
| 2000 | Охорона здоров"я | 102 295,8 | 115 677,5 | 115 608,6 | 99,9 | 125,8 | |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 209 624,6 | 282 982,4 | 279 904,2 | 98,9 | 120,6 | |
| 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 70 156,5 | 145 469,5 | 145 465,0 | 100,0 | 123,5 | |
| 3020 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3 202,0 | 3 502,0 | 3 490,0 | 99,7 | 136,6 | |
| 3040 | Надання допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинстьва, дітим-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 126 300,0 | 124 300,0 | 121 408,1 | 97,7 | 117,1 | |
| 3080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 895,8 | 96,5 | 117,9 | |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою,інвалідністю | 6 288,8 | 5 588,8 | 5 547,0 | 99,3 | 120,5 | |
| 3130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 677,3 | 677,3 | 674,6 | 99,6 | 119,7 | |
| 3181 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 309,6 | 299,8 | 96,8 | 96,8 | ||
| 3182 | Комненсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів автоколясок і на транспортне обслуговування | 37,7 | 37,7 | 100,0 | 102,7 | ||
| 3202 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 41,5 | 33,5 | 80,7 | 80,7 | ||
| 3400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 56,0 | 52,7 | 94,1 | 83,0 | ||
| 4000 | Культура і мистецтво | 13 169,9 | 12 890,6 | 12 766,5 | 99,0 | 115,4 | |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 2 308,3 | 2 300,4 | 2 263,5 | 98,4 | 111,8 | |
| 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика | 365,0 | 352,1 | 96,5 | |||
| 7800 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| 8010 | Резервний фонд | 100,0 | 0,0 | ||||
| 8021 | Проведення виборів та референдумів | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 100,0 | ||
| 8600 | Інші видатки | 1 317,0 | 1 369,4 | 1 271,8 | 92,9 | 93,7 | |
| Разом видатків по загальному фонду | 556 820,4 | 661 840,8 | 647 203,7 | 684,4 | 119,1 | ||
| 8700 | Інші додаткові дотації | 43 127,3 | 42 627,3 | 40 653,3 | 95,4 | 114,7 | |
| 8370 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 210,9 | 200,9 | 95,3 | 125,6 | ||
| 8800 | Інші субвенції | 1 778,2 | 1 778,2 | 100,0 | 114,8 | ||
| 8610 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 254,2 | 254,2 | 100,0 | 100,0 | ||
| Всього видатків | 599 947,7 | 706 711,4 | 690 090,3 | 97,6 | 118,8 | ||
| Перевищення доходів над видатками | -4 140,0 | 11 071,0 | |||||
| Баланс | 599 947,7 | 702 571,4 | 701 161,3 | 99,8 | 120,7 | ||
| Спеціальний фонд разом, в т.ч.: | 3 273,7 | 5 226,9 | 10 607,1 | 202,9 | 226,8 | ||
| Видатки бюджетних установ ,проведені за рахунок надходжень від плати за послуги та інших власних джерел | 3 173,7 | 3 173,7 | 8 688,9 | 273,8 | 273,8 | ||
| Спеціальні видатки проведені за рахунок інших надходжень | 1 946,4 | 1 811,4 | 93,1 | 129,7 | |||
| 1000 | Освіта | 1 180,7 | 1 048,4 | 88,8 | 136,9 | ||
| 2000 | Охорона здоров"я | 348,0 | 346,8 | 99,7 | 277,4 | ||
| 4000 | Культура і мистецтво | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 6300 | Будівництво | 402,7 | 401,2 | 99,6 | 148,0 | ||
| 6330 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 402,7 | 401,2 | 99,6 | 148,0 | ||
| 8106 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 100,0 | 106,8 | 106,8 | 100,0 | 100,0 | |
| Всього видатків по обох фондах | 603 221,4 | 711 938,3 | 700 697,4 | 98,4 | 119,7 | ||
| Заступник голови районної ради | М.Калинич | ||||||