Хустська районна рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1.
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
третє засідання восьмої сесії VІІ скликання
РІШЕННЯ №
від 23 серпня 2017 року м. Хуст
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за перше півріччя 2017 року
Відповідно до п.17 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 78, 80 Бюджетного Кодексу України районна рада
вирішила :
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2017 року (додається).
Голова ради Ю.Іванчо
| Додаток | ||||||||
| до проекту рішення районної ради | ||||||||
| від 23 серпня 2017 року № | ||||||||
| З В І Т | ||||||||
| про виконання районного бюджету Хустського району за січень-червень 2017 рік | ||||||||
| (тис.грн.) | ||||||||
| Код | Доходи | затверджений план на 2017 рік | уточнений план на 2017 рік | виконано всього | % виконання | |||
| рік | звіт.дату | рік | звіт.дату | звіт.дату | рік | зв. дату | ||
| 10000000 | Податкові надходження | 38 166,5 | 23 294,1 | 38 166,5 | 23 294,1 | 22 836,4 | 59,8 | 98,0 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 38 166,5 | 23 294,1 | 38 166,5 | 23 294,1 | 22 836,4 | 59,8 | 98,0 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 38 166,0 | 23 293,9 | 38 166,0 | 23 293,9 | 22 832,6 | 59,8 | 98,0 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 3,8 | 760,0 | 1900,0 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 665,0 | 315,4 | 665,0 | 315,4 | 633,9 | 95,3 | 201,0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 0,0 | 0,0 | 3,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||
| 21010300 | Частка чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 3,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційного та побічного продажу | 655,0 | 310,6 | 655,0 | 310,6 | 353,0 | 53,9 | 113,7 |
| 22010000 | Плата за надання адміністратиіних послуг | 305,0 | 136,0 | 305,0 | 136,0 | 118,6 | 38,9 | 87,2 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності | 350,0 | 174,6 | 350,0 | 174,6 | 234,4 | 67,0 | 134,2 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 10,0 | 4,8 | 10,0 | 4,8 | 277,9 | 2779,0 | 5789,6 |
| 24060300 | Інші надходження | 10,0 | 4,8 | 10,0 | 4,8 | 277,9 | 2779,0 | 5789,6 |
| 24061900 | Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозицією конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Заканом України " Про здійснення державних закупівель" | |||||||
| 900101 | Разом доходів (загальний фонд) | 38 831,5 | 23 609,5 | 38 831,5 | 23 609,5 | 23 470,3 | 60,4 | 99,4 |
| ####### | Дотації | 95 523,6 | 47 761,4 | 95 523,6 | 47 761,4 | 47 761,4 | 50,0 | 100,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 54 639,2 | 27 319,4 | 54 639,2 | 27 319,4 | 27 319,4 | 50,0 | 100,0 |
| 4020200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я | 40 884,4 | 20 442,0 | 40 884,4 | 20 442,0 | 20 442,0 | 50,0 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції | 465 592,6 | 266 356,6 | 469 887,4 | 278 552,2 | 277 994,5 | 59,2 | 99,8 |
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 129 300,0 | 64 003,0 | 129 300,0 | 62 805,2 | 62 805,2 | 48,6 | 100,0 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 70 156,5 | 50 220,1 | 70 156,5 | 60 808,5 | 60 808,5 | 86,7 | 100,0 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3 202,0 | 1 607,2 | 3 202,0 | 890,4 | 890,4 | 27,8 | 100,0 |
| 41033600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 1 300,0 | 433,4 | 433,4 | 33,3 | 100,0 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 164 593,1 | 101 376,6 | 164 593,1 | 101 376,6 | 101 376,6 | 61,6 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 97 189,3 | 48 588,7 | 99 016,2 | 49 319,5 | 49 319,5 | 49,8 | 100,0 |
| 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5 000,0 | 1 676,0 | 1 676,0 | 33,5 | 100,0 | ||
| 41035000 | Інші субвенції | 170,0 | 84,0 | 1 223,0 | 650,7 | 118,2 | 9,7 | 18,2 |
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 981,7 | 477,0 | 981,7 | 477,0 | 451,8 | 46,0 | 94,7 |
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 100,0 | 100,0 | ||
| 900103 | Всього доходів по загальному фонду | 599 947,7 | 337 727,5 | 604 242,5 | 349 923,1 | 349 226,2 | 57,8 | 99,8 |
| Доходи спеціального фонду | ||||||||
| 21110000 | Відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | 5,4 | ||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ і організацій | 3 173,7 | 3 173,7 | 3 173,7 | 3 173,7 | 3 592,3 | 113,2 | 113,2 |
| 41030000 | Субвенції | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
| 41035000 | Інші субвенції | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 900104 | Всього доходів по спеціальному фонду | 3 173,7 | 3 173,7 | 3 188,7 | 3 188,7 | 3 612,7 | 113,3 | 113,3 |
| Всього доходів по обох фондах | 603 121,4 | 340 901,2 | 607 431,2 | 353 111,8 | 352 838,9 | 58,1 | 99,9 | |
| Код | Видатки | затверджений план на 2017 рік | уточнений план на 2017 рік | виконано всього | % виконання | |||
| рік | звіт.дату | рік | звіт.дату | рік | зв. дату | |||
| 0100 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1 593,5 | 955,6 | 1 593,5 | 955,6 | 889,6 | 55,8 | 93,1 |
| 1000 | Освіта | 226 411,3 | 142 611,4 | 227 471,3 | 143 315,7 | 133 653,3 | 58,8 | 93,3 |
| 2000 | Охорона здоров"я | 102 295,8 | 52 275,2 | 105 422,7 | 54 315,8 | 52 326,8 | 49,6 | 96,3 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 209 624,6 | 119 125,7 | 209 161,3 | 127 802,9 | 127 576,0 | 61,0 | 99,8 |
| 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 70 156,5 | 50 220,1 | 70 156,5 | 60 808,5 | 60 808,5 | 86,7 | 100,0 |
| 3020 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3 202,0 | 1 607,2 | 3 202,0 | 890,4 | 890,4 | 27,8 | 100,0 |
| 3040 | Надання допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинстьва, дітим-інвалідам та тимчасової допомоги дітям | 126 300,0 | 62 542,0 | 126 300,0 | 61 354,5 | 61 346,5 | 48,6 | 100,0 |
| 3080 | Надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 3 000,0 | 1 461,0 | 3 000,0 | 1 450,7 | 1 450,7 | 48,4 | 100,0 |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою,інвалідністю | 6 288,8 | 2 953,6 | 5 588,8 | 2 720,3 | 2 574,6 | 46,1 | 94,6 |
| 3130 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 677,3 | 341,8 | 677,3 | 341,8 | 311,8 | 46,0 | 91,2 |
| 3181 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 150,0 | 150,0 | 125,5 | 83,7 | 83,7 | ||
| 3182 | Комненсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів автоколясок і на транспортне обслуговування | 36,7 | 36,7 | 18,3 | 49,9 | 49,9 | ||
| 3400 | Інші видатки на соціальний захист населення | 50,0 | 50,0 | 49,7 | 99,4 | 99,4 | ||
| 4000 | Культура і мистецтво | 13 169,9 | 6 792,2 | 13 169,9 | 6 858,9 | 6 295,7 | 47,8 | 91,8 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 2 308,3 | 1 392,3 | 2 308,3 | 1 411,5 | 1 258,2 | 400,2 | 89,1 |
| 8010 | Резервний фонд | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8021 | Проведення виборів та референдумів | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100,0 | 100,0 | ||
| 8600 | Інші видатки | 1 317,0 | 851,0 | 1 317,0 | 851,0 | 505,3 | 38,4 | 59,4 |
| Разом видатків по загальному фонду | 556 820,4 | 324 103,4 | 560 545,7 | 335 613,1 | 322 506,6 | 711,6 | 96,1 | |
| 8700 | Інші додаткові дотації | 43 127,3 | 21 574,7 | 43 127,3 | 21 574,7 | 20 880,3 | 48,4 | 96,8 |
| 8440 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5 000,0 | 1 676,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 8510 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 113,2 | 113,2 | 113,2 | 100,0 | 100,0 | ||
| 8800 | Інші субвенції | 656,3 | 656,3 | 425,1 | 64,8 | 64,8 | ||
| Всього видатків | 599 947,7 | 345 678,1 | 609 442,5 | 359 633,3 | 343 925,2 | 56,4 | 95,6 | |
| Перевищення доходів над видатками | 0,0 | -7 950,6 | -686,3 | -9 710,2 | 5 301,0 | |||
| Баланс | 599 947,7 | 337 727,5 | 608 756,2 | 349 923,1 | 349 226,2 | 57,4 | 99,8 | |
| Спеціальний фонд разом, в т.ч.: | 3 273,7 | 3 273,7 | 3 288,7 | 3 288,7 | 3 603,8 | 109,6 | 109,6 | |
| Видатки бюджетних установ ,проведені за рахунок надходжень від плати за послуги та інших власних джерел | 3 173,7 | 3 173,7 | 3 173,7 | 3 173,7 | 3 588,8 | 113,1 | 113,1 | |
| Спеціальні видатки проведені за рахунок інших надходжень | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 4000 | Культура і мистецтво | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 8106 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Всього видатків по обох фондах | 603 221,4 | 348 951,8 | 612 731,2 | 362 922,0 | 347 529,0 | 56,7 | 95,8 | |
| Заступник голови районної ради | М.Калинич | |||||||