Хустська районна рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 17
Проект
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
сьома сесія VІI скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 31 березня 2017 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення
районної ради від 23 грудня 2016 року № 235
“Про районний бюджет на 2017 рік”
Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, 103.2, 103.4 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
постанову Центральної виборчої комісії від 3 березня 2017 року № 35 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 30 квітня 2017 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів»;
постанову Центральної виборчої комісії від 3 березня 2017 року № 36 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення позачергових місцевих виборів 30 квітня 2017 року та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів»;
рішення обласної ради від 16.02.2017 року № 533 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2016 №617 "Про обласний бюджет на 2017 рік”;
рішення обласної ради від 23.03.2017 року № 700 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 22.12.2016 №617 "Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами від 16.02.2017);
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 01.03.2017 р. № 62 "Про спрямування медичної субвенції з державного бюджету та іншої субвенції з обласного бюджету";
рішення Рокосівської сільської ради від 16 лютого 2017 року № 172 “Про внесення змін до рішення сесії Рокосівської сільської ради від 23.12.2016 року № 152 "Про сільський бюджет на 2017 рік” ;
рішення Сокирницької сільської ради від 09 березня 2017 року №5“Про внесення змін до рішення сесії Сокирницької сільської ради від 23.12.2016 року №17 "Про сільський бюджет на 2017 рік” ;
висновок департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації від 20.01.2017 року №02.02-21/105 "Про відповідність бюджетному законодавству України показників районного бюджету Хустського району на 2017 рік";
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 20.02.2017 року № 61 " Про залишки коштів районного бюджету ", районна рада
в и р і ш и л а:
1.Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік згідно з додатком 1.
2.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 2.
3.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3.
4.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування вільного залишку коштів районного бюджету, що утворився на 01.01.2017 року за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 4.
5.Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету за рахунок спрямування залишків коштів освітньої та медичної субвенцій, що утворилися на 01.01.2017 року за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 5.
6.Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017 рік згідно із додатком 6.
7.Затвердити додаткові джерела фінансування районного бюджету на 2017 рік згідно із додатком 7.
8.Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно із додатком 8.
9.Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році згідно з додатком 9.
10.Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік згідно з додатком 10.
11.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із загального та спеціального фондів районного бюджету на 2017 рік (КПКВК 7618800, 7618510) згідно з додатком 11.
12.Затвердити зміни до показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 12.
13.Фінансовому управлінню райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України у Закарпатській області залишок коштів на рахунку спеціального фонду районного бюджету за станом на 1 січня 2017 року, на якому обліковується відшкодування комунальних послуг, перерахувати до доходів загального фонду районного бюджету (стаття 57 Бюджетного кодексу України).
14. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 16.02.2017 №236 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» у додатках до рішення обласної ради від 22.12.2016 № 617 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами від 16.02.2017) в колонці «Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ» назву коду 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» викласти у новій редакції «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».
15. Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Попович М.М.).
Голова ради О. Пацкан
| Пропозиції щодо виділення додаткових коштів за рахунок залишків коштів районного бюджету, які склалися станом на 01.01.2017 року | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Джерела формування додаткових коштів | Сума | Назва розпорядника коштів та мета видділення додаткових коштів | Дата та № клопотань розп.коштів | КФК | Клопотання про виділення коштів (грн.) | Пропозиції РДА про виділення коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вільний залишок на початок 2017 року | 4171460,18 | До розподілу всього: | 21 500 591 | 4 171 460,00 | ||
| Розподілено | 4171460,00 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 080000 | 4 118 232 | 56 480,00 | |
| Нерозподілений залишок | 0,18 | Районна лікарня для забезпечення оплати енергоносіїв (КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання") - 2815221 грн. | №30/04-6 від 04.10. 2016 | 080101 | 2 815 221 | |
| Реконструкція даху та системи опалення будівлі інфекційного відділення Хустської районної лікарні | №25/05-6 від 30.01.2017 | 080101 | 583 531 | |||
| Для придбання обладнання довгострокового користування для амбулаторій Хустського центру ПМСД в сумі 663 000 тис.грн. , а саме: електрокардіограф – 11 шт. на суму 495 000грн., фотоелектроколориметри – 6 шт. на суму 84 000 грн., центрифуга лабораторна – 9 шт. на суму 36 000грн., мікроскоп бінокулярний – 4 шт. на суму 48 000 грн. | № 08-06/43 14.02.2017 | 080800 | 663 000 | |||
| Для проведення навчання медичних працівників Хустського центру ПМСД в сумі 6480 грн. (КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку") | № 08-06/57 02.03.2017 | 080800 | 6 480 | 6 480,00 | ||
| Реконструкція котельні амбулаторії с.Копашнево Хустського центру ПМСД (співфінансування Державного фонду регіонального розвитку) | №08-06/70 від 23.03.2017 | 080800 | 50 000 | 50 000,00 | ||
| Відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації | 070000 | 6 887 789 | 1 584 974,00 | |||
| Капітальний ремонт ЗОШ 1- 111 ступенів (заміна вікон та дверей)в с. Копашнево, Хустського району | №06-133 від 14.02.2017 | 070201 | 1 308 815 | |||
| Капітальний ремонт ЗОШ 1- 111 ст. в с. Драгово Хустського району по заміні вікон на енергозберігаючі | №06-133 від 14.02.2017 | 070201 | 2 900 000 | |||
| Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017 - 2021 роки | №05 -140 від 15.02.2017 | 130102 | 35 000 | |||
| Для забезпечення виплати заробітної плати працівникам установ освіти, яким заробітна плата платиться за рахунок додаткової дотації на фінансування з місцевих бюджетів переданих з державного бюджету видатків на 2017 рік -22 492200 грн.. З метою запобігання кредиторської заборгованості за лютий місяць - 2 000 000 грн., із них - КПКВК 1011020 надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 1 788 000 грн.; - КПВКВК 1011040 надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами – інтернататами, загальноосвітніми санаторними школами – інтернатами - 130 000 грн.; - КПКВК 1011070 надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами – інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку – 82 000 грн. |
№05-1327 від 07.11.2016 | 070201 070301, 070304 | 2 000 000 | 1 000 000,00 | ||
| Реконструкція системи водопостачання та каналізування Липчанської ЗОШ 1-111 ст. Хустського району | №06 - 133 від 14.02.2017 | 150110 | 446 974 | 446 974,00 | ||
| Капітальний ремонт Вишківської ЗОШ 1 - 111 ст. №1 в с. Модьоровш Хустського району | № 147 від 17.02.2017 | 070201 | 197 000 | 138 000,00 | ||
| Фінансове управління райдержадміністрації | 3 446 430 | 642 904,00 | ||||
| с.Копашнево | 250380 | 2 100 089 | 96 602,00 | |||
| "Будівництво спортивного майданчика під штучне покриття на території Копашнівської ЗОШ 1-111 ст. в с.Копашнево по вул.Центральна,155, Хустського району." | № 408 від 01.12.2016р. | 688 234 | ||||
| "Реконструкція системи опалення з влаштуванням твердопаливної котельні ДНЗ в с.Копашнево, Хустського району" | № 331від 18.10.2016р. | 1 160 527 | ||||
| "Будівництво мережі вуличного освітлення в с.Копашнево, Хустського району вул.Учительська від КТП-317" | № 362 від 08.11.2016р. | 154 726 | ||||
| "Реконструкція шкільного гуртожитку під ДНЗ на 50 місць по вул.Учительська 2 в с.Копашново, Хустського району" | № 80 від 17.02.2017р. | 96 601,69 | 96 602,00 | |||
| с.Велятино | 250 000 | |||||
| "Будівництво основи спортивного майданчика з синтетичним покриттям на території Велятинської ЗОШ 1-111 ст. в с.Велятино, вул.Шевченка,1, Хустського району". Коригування | №40 від 25.01.2017 | 250380 | 250 000 | |||
| с.Олександрівка | 287 152 | 0,00 | ||||
| Для завершення проекту "Капітальний ремонт ДНЗ в селі Олександрівка" | №13 від 08.02.2017 | 250380 | 287 152 | |||
| с.Крива | 50 000 | 30 000,00 | ||||
| Виготовлення документації щодо коригування генерального плану села Крива Кривської сільської ради Хустського району Закарпатської області | №28/02-09 від 10.02.2017 | 250380 | 50 000 | 30 000,00 | ||
| с.Забрідь | 197 887 | 0,00 | ||||
| Аварійно-відбудовні роботи котельні ДНЗ с.Забрідь Хустського району | №37/02-27 від 10.02.2017 | 250380 | 197 887 | |||
| Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2016-2017 роки | 250344 | 75 000 | 30 000,00 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату органам місцевого самоврядування на 7-м місяців: | 486 302 | 486 302,00 | ||||
| с.Вільшани | 250380 | 79 028 | 79 028,00 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 79 028 | 79 028,00 | ||||
| с.Забрідь | 250380 | 99 419 | 99 419,00 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 99 419 | 99 419,00 | ||||
| с.Копашнево | 250380 | 25 996 | 25 996,00 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 25 996 | 25 996,00 | ||||
| с.Крайниково | 250380 | 1 204 | 1 204,00 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 204 | 1 204,00 | ||||
| с.Л.Поляна | 250380 | 24 222 | 24 222,00 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 24 222 | 24 222,00 | ||||
| с.Липовець | 250380 | 167 611 | 167 611,00 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 167 611 | 167 611,00 | ||||
| с.Нанково | 250380 | 46 465 | 46 465,00 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 46 465 | 46 465,00 | ||||
| с.Олександрівка | 250380 | 42 357 | 42 357,00 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 42 357 | 42 357,00 | ||||
| Управління соціального захисту райдержадміністрації | 3 443 760 | 370 000,00 | ||||
| Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищенихверств населення на 2017 рік ( КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню-247000 грн.,КЕКВ 2240" оплата послуг (крім комунальних)" - 3000грн.) | №01-16/928 від 10.02.2017р. | 090412 | 250 000 | 50 000,00 | ||
| Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищенихверств населення на 2017 рік (КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню- 402679 грн.,КЕКВ 2240" оплата послуг (крім комунальних)" - 6281грн.) | №01-16/928 від 10.02.2017р. | 091205 | 408 960 | 150 000,00 | ||
| Програма інформаційного та матеріально-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2017 рік для придбання канцтоварів та противопожежних засобів КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -105000 грн., придбання оргтехніки КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового використання обладнання та інвентар" - 90000 грн., для придбання ліцензійного програмного забезпечення та виготовлення проектно-кошторисної документації для заміни електромережі -55000 грн. | №01-16/529 від10.02.2017р. | 250344 | 250 000 | 20 000,00 | ||
| Програма на відшкодування наданих окремих видів пільг громадянам Хустського району на 2017 рік | №01-16/527 від10.02.2017р. | 2 534 800 | 150 000,00 | |||
| придбання санаторно - курортних путівок 95 400 грн, безоплатний капітальний ремонт житлових будинків 85 600 грн. |
090203 | 181 000 | ||||
| проїзд 1 раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії, в тому числі заборгованість - 288,37грн. | 090209 | 2 000 | ||||
| послуги зв»язкув тому числі заборгованість - 354 грн. | 090214 | 57 800 | ||||
| компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом - 2188500грн., в тому числі заборгованість - 433 391,79 грн. | 170102 | 2 188 500 | 150 000,00 | |||
| компенсаційні виплати за перевезення залізничним транспортом, в тому числі заборгованість - 980,87грн. | 170302 | 105 500 | ||||
| Райдержадміністрація | 1 775 943 | 1 013 000,00 | ||||
| Програма фінансово-економічної підтримки газети "Вісник Хустщини" на 2017 рік | №37 від 03.11.2016 | 120201 | 100 000 | 30 000,00 | ||
| Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки.Для придбання компютерних комплексуючих, канцелярських товарів та обслуговування офісної техніки - 30000 грн., для придбання, доставки, підключення, налаштування, облаштування приміщення та технічної підтримки спеціфікації послуг зв"язку для виконання функцій з взяття біометрічних даних оформлення та видачі документів. | №4 від13.02.2017, №3 від 10.02.2017 | 250344 | 530 000 | 500 000,00 | ||
| Програма матеріально-технічного забезпечення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом у 2017 році | №292 від 03.02.2017 | 250344 | 65 000 | 25 000,00 | ||
| Програма фінансової підтримки діяльності Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Хустської державної адміністрації | №5 від 13.02.2017 | 250344 | 70 000 | 21 000,00 | ||
| Програма підтримки малого підприємства в Хустському районі на 2017-2018 роки | 180404 | 55 000 | 25 000,00 | |||
| Програма фінансово-економічної підтримки комунального підприємства"Хустська районна друкарня"на 2017 рік | №5 від 14.02.2017 | 250404 | 80 000 | 25 000,00 | ||
| Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2017 рік | №4 від 14.02.2017 | 250404 | 268 943 | 50 000,00 | ||
| Програмасприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 рік | №2 від 14.02.2017 | 250344 | 30 000 | |||
| Програма фінасово- екомічної підтримки телевізійної мережі "РТК - Хуст" на 2017 рік | №1 від 14.02.2017 | 120100 | 140 000 | 30 000,00 | ||
| Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2015 - 2019 роки (РКП " Води Хустщини") | №01 від 08.02.2017 | 250404 | 70 000 | 35 000,00 | ||
| Програма спроможності та покращення умов несення служби у підрозділах прикордонної служби, що розташовані на території Хустського району, на 2016 - 2020 роки | №11 - 196 від 15.02.2017 | 250344 | 22 000 | 22 000,00 | ||
| Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | №2 від 13.02.2017 | 250344 | 100 000 | 50 000,00 | ||
| Програма розвитку туризму та рекреації в Хустському районі на 2016-2017 роки | № 02-04/17 від 15.02.2017 року | 250404 | 80 000 | 35 000,00 | ||
| Програма фінансування робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2016-2017роки | 170703 | 165 000 | 165 000,00 | |||
| Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | 191 000 | 70 034,00 | ||||
| Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2017 рік | №25 від 25.02.2017 | 210105 | 150 000 | 50 034,00 | ||
| Програма "Районна програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки" | №26 від 14.02.2017 | 250344 | 41 000 | 20 000,00 | ||
| Районна рада | 1 637 437 | 434 068,00 | ||||
| Для виплати заробітної плати працівникам апарату управління районної ради у зв"язку з підвищенням мінімальної заробітної плати (КЕКВ 2111-1 232 269,90 грн., 2120 - 271099,38 грн.) | №01-30/53 від 13.02.2017 | 010116 | 1 503 369 | 300 000,00 | ||
| Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй для виплати заробітної плати працівникам, які обслуговують апарату управління районної ради у зв"язку з підвищенням мінімальної заробітної плати | №01-30/53 від 13.02.2017 | 250404 | 134 068 | 134 068,00 | ||
| Разом: | 21 500 591 | 4 171 460,00 | ||||
| Залишок освітньої субвеції не цільового призначення станом на 01.01.2017 | 220120,61 | Відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації | 228 990 | 220 120,00 | ||
| Із них розподілено: | 220 120,00 | Капітальний ремонт будівлі початкових класів Вишківської ЗОШ 1-111 ст.№1 по вул. Руській смт.Вишково | №06 - 133 від 14.02.2017 | 070201 | 178 000 | 169 130,00 |
| залишок: | 0,61 | Благоустрій та улаштування огорожі існуючої свердловини водогону ЗОШ 1 - 111 ст. в с. Липча Хустського району | №06 - 133 від 14.02.2017 | 150110 | 50 990 | 50 990,00 |
| Залишок освітньої субвеції за цільовим призначенням станом на 01.01.2017 | 516125,12 | 523 099 | 516 125 | |||
| Відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації | 100 000 | 93 026,00 | ||||
| Із них розподілено: | 516125,00 | Капітальний ремонт ЗОШ 1-11 ст.в с.Хустець Хустського району по заміні вікон та дверей на енергозберігаючі | №06-133 від 14.02.2017 | 070201 | 100 000 | 93 026,00 |
| Придбання мультимедійних комплексів | №05-283 від 24.03.2017 | 070201 | 79 909 | 79 909 | ||
| Придбання підручників | №05-283 від 24.03.2017 | 070201 | 88 990 | 88 990 | ||
| Фінансове управління райдержадміністрації | 254 200 | 254 200,00 | ||||
| залишок: | 0,12 | Кошти передані обласному бюджету для придбання шкільних автобусів | №02.03-20/567 від 14.03.2017 | 250380 | 254 200 | 254 200,00 |
| Залишок коштів медичної субвенції станом на 01.01. 2017 | 148006,96 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації | 208 006 | 148 006,00 | ||
| Із них розподілено: | 148006,00 | Для забезпечення оплати ПКД та експертизи по капітальному ремонту інфекційного відділення Хустської районної лікарні.КЕКВ 3132 КПК 6360 (КФК 150114) «Проведення невідкладних та відновлювальних робіт» 60000 грн. | №08-06/42 від 14.02.2017 | 150114 | 60 000 | |
| Залишок медичної субвенції | 0,96 | Для забезпечення проведення оплати на виготовлення техумов для амбулаторії с.Нанково Хустського Центру ПМСД. КЕКВ 3132 КПК 1412180 (080800) «Первинна медична допомога населенню» в сумі 27000 грн. | №08-06/42 від 14.02.2017 | 080800 | 27 000 | 27 000,00 |
| Для придбання фотоелекроколориметрів – 1 шт. (амбулаторії с.Яблунівка Хустського центру ПМСД); центрифуги лабораторної – 3 шт (амбулаторії с. Монастирець, с. Кошелево та м.Хуст Хустського центру ПМСД); сушильних шаф – 2 шт. (амбулаторій смт.Вишково та с.Нанково Хустського центру ПМСД) КЕКВ 3110 - 61006 грн. | №08-06/42 від 14.02.2017 | 080800 | 61 006 | 61 006,00 | ||
| Оплата проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту Данилівської АП3СМ | 080800 | 37 000 | 37 000,00 | |||
| Проведення капітального ремонту (електричного вводу ремонту силової електропроводки) амбулаторії с.Кошельово | 080800 | 23 000 | 23 000,00 | |||
| Разом: | 5055712,87 | 21 937 587 | 5 055 711,00 | |||
| Голова державної адміністрації | Н.Павлій | |||||
| Додаток 1 | |||||
| до проекту рішення районної ради | |||||
| від 31 березня 2017 р. № | |||||
| Збільшення обсягу доходів районного бюджету на 2017 рік | |||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 2 523 500 | 2 508 500 | 15 000 | 15 000 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 2 523 500 | 2 508 500 | 15 000 | 15 000 |
| 41030000 | Субвенції | 2 523 500 | 2 508 500 | 15 000 | 15 000 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 826 900 | 1 826 900 | ||
| 41035000 | Інші субвенції у тому числі : | 581 700 | 566 700 | 15 000 | 15 000 |
| з обласного бюджету | 366 700 | 366 700 | |||
| з бюджета села Рокосово | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| з бюджета села Сокирниця | 200 000 | 200 000 | |||
| 41037000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 114 900 | 114 900 | ||
| Усього доходів | 2 523 500 | 2 508 500 | 15 000 | 15 000 | |
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||
| Додаток 2 до проекту рішення районної ради від 31 березня 2017 р. № |
|||||||||||||||||
| ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з обласного та сільських бюджетів |
|||||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||||
| Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 360 000 | 360 000 | 360 000 | ||||||||||||
| 1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 360 000 | 360 000 | 360 000 | ||||||||||||
| 070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 360 000 | 360 000 | 360 000 | ||||||||||
| 1500000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 36 700 | 36 700 | 36 700 | ||||||||||||
| 1510000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 36 700 | 36 700 | 36 700 | ||||||||||||
| 1513180 | 3180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 36 700 | 36 700 | 36 700 | ||||||||||||
| 091303 | 1513182 | 3182 | 1010 | Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 36 700 | 36 700 | 36 700 | ||||||||||
| 2410000 | 24 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||
| 2410000 | 24 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||||
| 110205 | 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||
| 7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 170 000 | 170 000 | 170 000 | ||||||||||||
| 7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 170 000 | 170 000 | 170 000 | ||||||||||||
| 250380 | 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 170 000 | 170 000 | 170 000 | ||||||||||
| Разом видатків | 566 700 | 566 700 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 581 700 | |||||||||||
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||||||||||||||
| Додаток 3 до проекту рішення районної ради від 31 березня 2017 р. № |
|||||||||||||||||
| ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ видатків районного бюджету на 2017 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з державного бюджету |
|||||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||||
| Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 1700 | 1700 | 1 700 | ||||||||||||
| 0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 1700 | 1700 | 1 700 | ||||||||||||
| 250203 | 0318021 | 8021 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 1700 | 1700 | 1 700 | ||||||||||
| 1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 826 900 | 1 826 900 | 1 826 900 | ||||||||||||
| 1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 826 900 | 1 826 900 | 1 826 900 | ||||||||||||
| 2210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 1 826 900 | 1 826 900 | 1 826 900 | |||||||||||||
| 081009 | 1412214 | 2214 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1 826 900 | 1 826 900 | 1 826 900 | ||||||||||
| 7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 113 200 | 113 200 | 113 200 | ||||||||||||
| 7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 113 200 | 113 200 | 113 200 | ||||||||||||
| 250388 | 7618510 | 8510 | 0180 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 113 200 | 113 200 | 113 200 | ||||||||||
| Разом видатків | 1 941 800 | 1 941 800 | 1 941 800 | ||||||||||||||
| Додаток 4 до проекту рішення районної ради від 31 березня 2017 р. № |
|||||||||||||||||
| Спрямування вільного залишку коштів районного бюджету, що утворився на 01.01.2017 року (без залишку коштів субвенцій з державного бюджету) | |||||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||||
| Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 434 068 | 434 068 | 355 794 | 434 068 | |||||||||||
| 0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 434 068 | 434 068 | 355 794 | 434 068 | |||||||||||
| 010116 | 0110170 | 0170 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 300 000 | 300 000 | 245 902 | 300 000 | |||||||||
| 250404 | 0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 134 068 | 134 068 | 109 892 | 134 068 | |||||||||
| 0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 748 000 | 748 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 1 013 000 | ||||||||
| 0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 748 000 | 748 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 1 013 000 | ||||||||
| 090412 | 0313400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||||||||||
| 0313200 | 3200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 41 500 | 41 500 | 41 500 | ||||||||||||
| 091209 | 0313202 | 3202 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 41 500 | 41 500 | 41 500 | ||||||||||
| 170703 | 0316650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | 165 000 | 165 000 | 165 000 | ||||||||||
| 7210 | Підтримка засобів масової інформації | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||||||||||||
| 120100 | 0317211 | 7211 | 0830 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
| 120201 | 0317212 | 7212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет та журнли) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
| 180404 | 0317450 | 7450 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
| 250344 | 0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 353 000 | 353 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 265 000 | 618 000 | ||||||
| 250404 | 0318600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 97 500 | 97 500 | 97 500 | ||||||||||
| 1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 000 000 | 1 000 000 | 819 673 | 584 974 | 584 974 | 584 974 | 584 974 | 1 584 974 | |||||||
| 1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 000 000 | 1 000 000 | 819 673 | 584 974 | 584 974 | 584 974 | 584 974 | 1 584 974 | |||||||
| 070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 894 000 | 894 000 | 732 787 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 1 032 000 | |||||
| 070301 | 1011040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 65 000 | 65 000 | 53 279 | 65 000 | |||||||||
| 070304 | 1011070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 41 000 | 41 000 | 33 607 | 41 000 | |||||||||
| 150110 | 1016330 | 6330 | 0921 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 446 974 | 446 974 | 446 974 | 446 974 | 446 974 | ||||||||
| 1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 6 480 | 6 480 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 56 480 | ||||||||
| 1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 6 480 | 6 480 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 56 480 | ||||||||
| 080800 | 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 6 480 | 6 480 | 6 480 | ||||||||||
| 150101 | 1416310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів з інвестиційного розвитку території | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
| 1500000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 370 000 | 370 000 | 370 000 | ||||||||||||
| 1510000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 370 000 | 370 000 | 370 000 | ||||||||||||
| 090412 | 1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||
| 1513180 | 3180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||
| 091205 | 1513181 | 3181 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадянпохилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговуваняі протребують сторонньої допомогифізичними особами | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
| 1513030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||
| 170102 | 1513035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||
| 250344 | 1518370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
| 5300000 | 53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації (головний розпорядник) | 70 034 | 70 034 | 70 034 | ||||||||||||
| 5310000 | 53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 70 034 | 70 034 | 70 034 | ||||||||||||
| 210105 | 5317810 | 7810 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 50 034 | 50 034 | 50 034 | ||||||||||
| 250344 | 5318370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
| 7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 516 302 | 516 302 | 126 602 | 126 602 | 126 602 | 126 602 | 642 904 | ||||||||
| 7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 516 302 | 516 302 | 126 602 | 126 602 | 126 602 | 126 602 | 642 904 | ||||||||
| 250344 | 7618370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||
| 250380 | 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | 486 302 | 486 302 | 126 602 | 126 602 | 126 602 | 126 602 | 612 904 | ||||||
| Разом видатків | 3 144 884 | 3 144 884 | 1 175 467 | 1 026 576 | 1 026 576 | 1 026 576 | 1 026 576 | 4 171 460 | |||||||||
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||||||||||||||
| Додаток 5 до проекту рішення районної ради від 31 березня 2017 р. № |
|||||||||||||||||
| Спрямування залишку коштів освітньої, медичної субвенцій , що утворився на 01.01.2017 року | |||||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||||
| Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 482 045 | 482 045 | 482 045 | 482 045 | 482 045 | ||||||||||
| 1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 482 045 | 482 045 | 482 045 | 482 045 | 482 045 | ||||||||||
| 070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 431 055 | 431 055 | 431 055 | 431 055 | 431 055 | ||||||||
| 150110 | 1016330 | 6330 | 0921 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 50 990 | 50 990 | 50 990 | 50 990 | 50 990 | ||||||||
| 1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 148 006 | 148 006 | 148 006 | 148 006 | 148 006 | ||||||||||
| 1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 148 006 | 148 006 | 148 006 | 148 006 | 148 006 | ||||||||||
| 080800 | 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | 148 006 | 148 006 | 148 006 | 148 006 | 148 006 | ||||||||
| 7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 254 200 | 254 200 | 254 200 | ||||||||||||
| 7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 254 200 | 254 200 | 254 200 | ||||||||||||
| 250352 | 7618610 | 8610 | 0180 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 254 200 | 254 200 | 254 200 | ||||||||||
| Усього видатків | 254 200 | 254 200 | 630 051 | 630 051 | 630 051 | 630 051 | 884 251 | ||||||||||
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||||||||||||||
| Додаток 6 до проекту рішення районної ради від 31 березня 2017 р. № |
|||||||||||||||||
| Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2017рік | |||||||||||||||||
| грн. | |||||||||||||||||
| Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | |||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | ||||||||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | -700 000 | -700 000 | -573 770 | -700 000 | |||||||||||
| 0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | -700 000 | -700 000 | -573 770 | -700 000 | |||||||||||
| зменшити видатки | -700 000 | -700 000 | -573 770 | -700 000 | |||||||||||||
| 0313100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування | -700 000 | -700 000 | -573 770 | -700 000 | |||||||||||
| 091204 | 0313104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | -700 000 | -700 000 | -573 770 | -700 000 | |||||||||
| 1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 700 000 | 700 000 | 573 770 | 700 000 | |||||||||||
| 1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 700 000 | 700 000 | 573 770 | 700 000 | |||||||||||
| збільшити видатки | 700 000 | 700 000 | 573 770 | 700 000 | |||||||||||||
| 070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 625 799 | 625 799 | 512 950 | 625 799 | |||||||||
| 070301 | 1011040 | 1040 | 0922 | Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 45 500 | 45 500 | 37 295 | 45 500 | |||||||||
| 070304 | 1011070 | 1070 | 0922 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 28 701 | 28 701 | 23 525 | 28 701 | |||||||||
| Усього видатків | |||||||||||||||||
| Додаток 7 | |||||
| до проекту рішення районної ради | |||||
| від 31 березня 2017 року № | |||||
| Зміни до джерел фінансування районного бюджету на 2017 рік | |||||
| грн. | |||||
| Код | Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету |
Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Всього | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 5 055 711 | 3 399 084 | 1 656 627 | 1 656 627 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 5 055 711 | 3 399 084 | 1 656 627 | 1 656 627 |
| 208100 | Залишок на початок | 5 055 711 | 5 055 711 | ||
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1 656 627 | 1 656 627 | 1 656 627 | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 5 055 711 | 3 399 084 | 1 656 627 | 1 656 627 |
| 602000 | Зміни обсягів готівкових коштів | 5 055 711 | 3 399 084 | 1 656 627 | 1 656 627 |
| 602100 | Залишок на початок | 5 055 711 | 5 055 711 | ||
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | -1 656 627 | 1 656 627 | 1 656 627 | |
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||
| Додаток 8 | |||||||||
| до проекту рішення районної ради | |||||||||
| від 31 березня 2017 року № | |||||||||
| Зміни до капітальних видатків та переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | |||||||||
| (грн) | |||||||||
| Код ТКВК | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 265 000 | ||||||
| 0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 265 000 | ||||||
| 250344 | 0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Капітальні видатки | 265 000 | |||
| 1000000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 067 019 | ||||||
| 1010000 | 10 | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 067 019 | ||||||
| 070201 | 1011020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Капітальні видатки | 569 055 | |||
| 150110 | 1016330 | 6330 | 0921 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | Реконструкція системи водопостачання та каналізування Липчанської ЗОШ 1-111 ст. Хустського району | 1 475 567,00 | 30,29 | 1 028 593,00 | 446 974 |
| 150110 | 1016330 | 6330 | 0921 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | Благоустрій та улаштування огорожі існуючої свердловини вогону ЗОШ 1 - 111 ст. в с. Липча Хустського району | 50 990 | |||
| 1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 198 006 | ||||||
| 1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 198 006 | ||||||
| 080800 | 1412180 | 2180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню | Капітальні видатки | 148 006 | |||
| 150101 | 1416310 | 6310 | 0490 | Реалізація заходів з інвестиційного розвитку території | Реконструкція котельні амбулаторії с.Копашнево Хустського центру ПМСД (співфінансування Державного фонду регіонального розвитку) | 50 000 | |||
| 2410000 | 24 | Відділ культури райдержадміністрації (головний розпорядник) | 15 000 | ||||||
| 2410000 | 24 | Відділ культури райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 15 000 | ||||||
| 110205 | 2414100 | 4100 | 0960 | Школи естетичного виховання дітей | Капітальні видатки | 15 000 | |||
| 7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 126 602 | ||||||
| 7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 126 602 | ||||||
| 250380 | 7618800 | 8800 | 0180 | Інші субвенції | Капітальні видатки | 126 602 | |||
| Всього | 1 671 627 | ||||||||
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||||||
| Додаток 9 до проекту рішення районної ради від 31 березня 2017 р. № |
|||||||
| Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році |
|||||||
| грн. | |||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Найменування місцевої (регіональної) програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0100000 | 01 | Районна рада (головний розпорядник) | 134 068 | 134 068 | |||
| 0110000 | 01 | Районна рада (відповідальний виконавець) | 134 068 | 134 068 | |||
| 0118600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | Програма утримання адмінбудинку та будівель районної ради і прилеглих до них територіїй на 2017 рік | 134 068 | 134 068 | |
| 0300000 | 03 | Райдержадміністрація (головний розпорядник) | 748 000 | 265 000 | 1 013 000 | ||
| 0310000 | 03 | Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) | 748 000 | 265 000 | 1 013 000 | ||
| 0313400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2017 рік | 6 000 | 6 000 | |
| 0313200 | 3200 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 41 500 | 41 500 | |||
| 0313202 | 3202 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2017 рік | 41 500 | 41 500 | |
| 7210 | Підтримка засобів масової інформації | 60 000 | 60 000 | ||||
| 0317211 | 7211 | 0830 | Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення | Програма фінансово-економічної підтримки газети "Вісник Хустщини" на 2017 рік | 30 000 | 30 000 | |
| 0317212 | 7212 | 0830 | Підтримка періодичних видань (газет та журнли) | Програма фінасово- екомічної підтримки телевізійної мережі "РТК - Хуст" на 2017 рік | 30 000 | 30 000 | |
| 0316650 | 6650 | 0456 | Утримання та розвиток інфраструктури доріг | Програма фінансування робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2016-2017роки | 165 000 | 165 000 | |
| 317450 | 7450 | 0411 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | Програма підтримки малого підприємства в Хустському районі на 2017-2018 роки | 25 000 | 25 000 | |
| 0318370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 353 000 | 265 000 | 618 000 | |
| Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки.Для придбання компютерних комплексуючих, канцелярських товарів та обслуговування офісної техніки - 30000 грн., для придбання, доставки, підключення, налаштування, облаштування приміщення та технічної підтримки спеціфікації послуг зв"язку для виконання функцій з взяття біометрічних даних оформлення та видачі документів | 235 000 | 265 000 | 500 000 | ||||
| Програма матеріально-технічного забезпечення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом у 2017 році | 25 000 | 25 000 | |||||
| Програма фінансової підтримки діяльності Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Хустської державної адміністрації | 21 000 | 21 000 | |||||
| Програма спроможності та покращення умов несення служби у підрозділах прикордонної служби, що розташовані на території Хустського району, на 2016 - 2020 роки | 22 000 | 22 000 | |||||
| Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 50 000 | 50 000 | |||||
| 0318600 | 8600 | 0133 | Інші видатки | 97 500 | 97 500 | ||
| Програма фінансово-економічної підтримки комунального підприємства"Хустська районна друкарня"на 2017 рік | 25 000 | 25 000 | |||||
| Програма підтримки громадських організацій Хустського району на 2017 рік | 2 500 | 2 500 | |||||
| Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2015 - 2019 роки | 35 000 | 35 000 | |||||
| Програма розвитку туризму та рекреації в Хустському районі на 2016-2017 роки | 35 000 | 35 000 | |||||
| 1400000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) | 1 826 900 | 1 826 900 | |||
| 1410000 | 14 | Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 1 826 900 | 1 826 900 | |||
| 2210 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я | 1 826 900 | 1 826 900 | ||||
| 1412214 | 2214 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | Програма цукровий та нецукровий діабет на 2017-2021 роки | 1 826 900 | 1 826 900 | |
| 1500000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) | 370 000 | 370 000 | |||
| 1510000 | 15 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 370 000 | 370 000 | |||
| 1513400 | 3400 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2017 рік | 50 000 | 50 000 | |
| 1513180 | 3180 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 150 000 | 150 000 | |||
| 1513181 | 3181 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами громадянпохилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговуваняі протребують сторонньої допомогифізичними особами | Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2017 рік | 150 000 | 150 000 | |
| 1513030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 150 000 | 150 000 | |||
| 1513035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Програма на відшкодування наданих окремих видів пільг громадянам Хустського району на 2017 рік | 150 000 | 150 000 | |
| 1518370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма інформаційного та матеріально-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2017 рік | 20 000 | 20 000 | |
| 5300000 | 53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації (головний розпорядник) | 70 034 | 70 034 | |||
| 5310000 | 53 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 70 034 | 70 034 | |||
| 5317810 | 7810 | 0320 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Програма бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2017 рік | 50 034 | 50 034 | |
| 5318370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма "Районна програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки" | 20 000 | 20 000 | |
| 7600000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) | 30 000 | 30 000 | |||
| 7610000 | 76 | Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) | 30 000 | 30 000 | |||
| 7618370 | 8370 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2016-2017 роки | 30 000 | 30 000 | |
| Всього | 3 179 002 | 265 000 | 3 414 002 | ||||
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||||
| Додаток 10 | ||||
| до проекту рішення районної ради | ||||
| від 31 березня 2017 року № | ||||
| Розподіл | ||||
| субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання | ||||
| програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КПВК 8370) на 2017 рік |
||||
| грн. | ||||
| № п/п | Головний розпорядник коштів, одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) | Спеціальний фонд (видатки розвитку) | Разом по обох фондах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету | 353 000 | 265 000 | 618 000 |
| Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Хустської районної державної адміністрації на 2017-2018 роки | 235 000 | 265 000 | 500 000 | |
| Програма фінансової підтримки діяльності Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Хустської державної адміністрації | 21 000 | 21 000 | ||
| Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2017- 2018 роки | 50 000 | 50 000 | ||
| 1.1. | Хустський об"єднаний міський військовий комісаріат (одержувач коштів) | 25 000 | 25 000 | |
| Програма матеріально-технічного забезпечення призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом у 2017 році | 25 000 | 25 000 | ||
| 1.2. | Західне регіональне управління, Мукачівський прикордонний загін (одержувач коштів) | 22 000 | 22 000 | |
| Програма спроможності та покращення умов несення служби у підрозділах прикордонної служби, що розташовані на території Хустського району, на 2016 - 2020 роки | 22 000 | 22 000 | ||
| 2 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 20 000 | 20 000 | |
| Програма інформаційного та матеріально-технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2017 рік | 20 000 | 20 000 | ||
| 3 | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 20 000 | 20 000 | |
| Районна програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2016-2018 роки | 20 000 | 20 000 | ||
| 4 | Фінансове управління райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету | 30 000 | 30 000 | |
| Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2016-2017 роки | 30 000 | 30 000 | ||
| Разом | 423 000 | 265 000 | 688 000 | |
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | |||
| Додаток 11 | |||||
| до проекту рішення районної ради | |||||
| від 31 березня 2017 р. № | |||||
| Обсяги міжбюджетних трансфертів сільським бюджетам із загального та спеціального фондів районного бюджету на 2017 рік КПКВК 7618800, 7618510 | |||||
| (грн) | |||||
| Назва адміністративно-територіальної одиниці (найменування призначення субвенції) |
загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | ||
| джерела фінансового ресурсу | |||||
| вільний залишок коштів районного бюджету | кошти іншої субвенції з обасного бюджету | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | кошти, що передаються із загального фонду (вільний залишок коштів) до бюджету розвитку (спеціального фонду ) | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| с.Березово | 113 200 | 113 200 | |||
| Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 113 200 | 113 200 | |||
| с.Вільшани | 79 028 | 79 028 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 79 028 | 79 028 | |||
| с.Забрідь | 99 419 | 99 419 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 99 419 | 99 419 | |||
| с.Копашнево | 25 996 | 96 602 | 122 598 | ||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 25 996 | 25 996 | |||
| Реконструкція шкільного гуртожитку під ДНЗ на 50 місць по вул.Учительська 2 в с.Копашново, Хустського району | 96 602 | 96 602 | |||
| с.Крайниково | 1 204 | 1 204 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 204 | 1 204 | |||
| с.Л.Поляна | 24 222 | 24 222 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 24 222 | 24 222 | |||
| с.Липовець | 167 611 | 167 611 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 167 611 | 167 611 | |||
| с.Нанково | 46 465 | 170 000 | 216 465 | ||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 46 465 | 46 465 | |||
| Поточний ремонт дороги вул.Березнянська від №548 до центральної дороги с.Нанково Хустського району | 170 000 | 170 000 | |||
| с.Олександрівка | 42 357 | 42 357 | |||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 42 357 | 42 357 | |||
| с.Крива | 30 000 | 30 000 | |||
| Виготовлення документації щодо коригування генерального плану села Крива, Кривської сільської ради, Хустського району, Закарпатської області | 30 000 | 30 000 | |||
| Разом | 486 302 | 170 000 | 113 200 | 126 602 | 896 104 |
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||
| Додаток 12 | |||||
| до проекту рішення районної ради | |||||
| від 31 березня 2017 р. № | |||||
| Обсяги змін міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл Хустського району на 2017 рік | |||||
| ( грн.) | |||||
| Код бюджету | Найменування адміністративно-територіальних одиниць | Міжбюджетні трансферти | Разом | ||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | Інші субвенції | Інші субвенції | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7313501000 | с.Березово | 113200 | 113 200 | ||
| 7313504000 | с.Вільшани | 79 028 | 79 028 | ||
| 7313508000 | с.Забрідь | 99 419 | 99 419 | ||
| 7313511000 | с.Копашнево | 25 996 | 96 602 | 122 598 | |
| 7313513000 | с.Крайниково | 1 204 | 1 204 | ||
| 7313514000 | с.Крива | 30 000 | 30 000 | ||
| 7313515000 | с.Л.Поляна | 24 222 | 24 222 | ||
| 7313516000 | с.Липовець | 167 611 | 167 611 | ||
| 7313519000 | с.Нанково | 216 465 | 216 465 | ||
| 7313522000 | с.Олександрівка | 42 357 | 42 357 | ||
| Разом по селах | 113 200 | 656 302 | 126 602 | 896 104 | |
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||