Хустська районна рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 16
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
засідання сьомої сесії VІІ скликанняР І Ш Е Н Н Я №
31 березня 2017 року м. Хуст
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за 2016 рік
Відповідно до п.7 с.1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України районна рада
в и р і ш и л а:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2016 року (додається).
Голова ради О.М.Пацкан
Інформація
про виконання районного бюджету
Хустського району за 2016 рік
За 2016 рік до загального та спеціального фондів районного бюджету у частині податків, зборів (обов’язкових платежів) надійшло коштів у сумі 34 316,5 тис.грн., що становить 116,8 відсотка уточненого річного плану. Доходи загального фонду в загальній сумі доходів складають 84,3 відсотка або 28 928,5 тис.грн., доходи спеціального фонду – 15,7 відсотка або 5 388,0 тис.грн.. Порівнюючи з 2015 роком надходження зросли на 53,4 відсотка, або на 11 949,6 тис.грн., у тому числі по загальному фонду на 10 414,8 тис.грн. (56,3 відс.) та спеціальному на 1 534,8 тис.грн. (39,8 відс.)
Уточнені планові дотації по загальному фонду одержані у повному обсязі, у тому числі:
- базова дотація (код 41020100) – 43 302,5 тис.грн.;
- стабілізаційна дотація (код 41020600) – 7 475,8 тис.грн.
Надходження по субвенціях загального фонду 410 914,4 тис.грн. до уточненого річного показника 411 025,9 тис.грн. становить 99,8 відсотка, з них за видами:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (код 41030600) – 100 відсотків (уточнений план 114 259,7 тис.грн., факт 114 246,6 тис.грн. ( - 13,1 тис.грн.));
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та при будинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (код 41030800) – 99,9 відсотків (уточнений план 73 881,7 тис.грн., факт 73 837,2 тис.грн. ( - 44,5тис.грн.));
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (код 41031000) – 99,9 відсотків (уточнений план 4 188,9 тис.грн., факт 4 183,5 тис.грн.( - 5,4 тис.грн.);
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900) – 100 відсотків (уточнений план і факт – 139 792,2 тис грн.);
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам ( код 41034200) – 100 відсотка (уточнений план і факт – 77 383,2 тис. грн.);
- інші субвенції (код 41035000) – 96,9 відсотка (уточнений план 778,2 факт 753,7 тис.грн.) у тому числі :
з обласного бюджету – 513,5 тис.грн.:
- 32,9 тис. грн. - для компенсації виплат інвалідам на бензин, ремонт та технічне обслуговування автотранспорту;
- 480,6 тис.грн на ліквідацію наслідків стихійного лиха;
з бюджету м. Хуст – 150,0 тис.грн.:
- 150,0 тис. грн. - для відділу освіти на спеціальні загально – освітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку;
з сільських бюджетів – 90,2 тис.грн. із них з:
села Рокосово – 88,7 тис.грн.:
- 28,3 тис.грн. – на виконання програми харчування учнів у навчальних закладах Хустського району;
- 60,4 тис.грн. – на утримання філії Велятинської школи мистецтв в селі Рокосово;
села Золотарево:
- 1,5 тис.грн. – на виконання програму харчування учнів у навчальних закладах Хустського району.
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (код 41035800) – 96,8 відсотка (уточнений план 742,0 тис.грн., факт 718,0 тис.грн. (- 24,0 тис.грн.)).
До загального фонду районного бюджету за 2016 рік надійшло податків і зборів у сумі 28 928,5 тис.грн. або 114,1 відсотка до уточненого річного плану. У порівнянні з 2015 роком надходження зросли на 56,1 відсотка або на 10 414,8 тис.грн.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб становить 27 788,3тис.грн., питома вага якого в загальному обсязі доходів загального фонду становить 96,1 відсотка. Порівнюючи з 2015 роком обсяги надходжень податку зросли на 52,9 відсотка або на 9 612,7 тис. грн.
По податку на прибуток підприємств комунальної власності за 2016 рік надійшло 18,0 тис.грн., а саме по районних комунальних підприємствах «Хустська районна друкарня» - 17,4 тис.грн. та « Води Хустщини » - 0,6 тис.грн..
Питома вага неподаткових надходжень загального фонду у сумі 1 122,2 тис.грн. (надходження частини чистого прибутку комунальних підприємств 13,0 тис.грн.; плати за надання адміністративних послуг 155,2 тис.грн. орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності 595,8 тис.грн.; інші надходження 358,2 тис.грн.) становить 3,9 відсотка надходжень загального фонду районного бюджету та 121,5 відсотка до уточнених річних планових призначень.
До спеціального фонду районного бюджету за 2016 рік надійшло податків у сумі 5388,0 тис.грн., у тому числі по відшкодуванню втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 4,3 тис.грн. та власних надходжень бюджетних установ у сумі 5 383,7 тис.грн. які складають 197,6 відсотка річного розпису, що на 39,8 відсотка або на 1534,8 тис.грн. більше надходжень 2015 року.
Надходження іншої субвенції по спеціальному фонду (код 41035000) у сумі 5696,2 тис.грн. становить 99,6 відсотка уточнених планових призначень за 2016 рік (уточнений план 5717,8 тис.грн.), а саме :
з обласного бюджету – 5 031,7 тис.грн.:
- 310,0 тис.грн. – на капітальний ремонт ЗОШ 1-Ш ст. в с.Крива Хустського району;
- 200,0 тис.грн. - на капітальний ремонт Боронявського ДНЗ Хустського району ( заміна вікон);
- 380,0 тис.грн. – на капітальний ремонт частини приміщень відділення інтенсивної терапії, анестезіології та реанімації спорідненої з відділенням інтервенційної кардіології Хустської районної лікарні;
- 448,4 тис.грн. – на будівництво вуличного освітлення с.Рокосово;
- 312,3 тис.грн. – на будівництво адміністративно-побутової споруди з трибунами в с.Рокосово по вул. Гагаріна, б/н Хустського району.
- 300,0 тис.грн. – на капітальний ремонт вул. Мічуріна (від вул. Центральна до ГРП) у с. Іза, Хустського району;
- 1 205,6 тис.грн. – на реконструкцію частини будинку стоматполіклініки під Хустський сателітний центр гемодіалізу;
- 800,0 тис.грн. - на реконструкцію даху та системи опалення будівлі інфекційного відділення Хустської районної лікарні;
- 832,2 тис.грн. - на придбання шкільних автобусів;
- 243,2 тис.грн. - на капітальний ремонт Копашнівської ЗОШ 1-Ш ст.;
з бюджету м. Хуст – 200,0 тис.грн.:
- 200,0 тис. грн. - для відділу освіти на спеціальні загально – освітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку;
з селищного та сільських бюджетів – 464,5 тис.грн.:
- 12,6 тис.грн. - з бюджету селища Вишково на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єктах «Капітальний ремонт приміщень початкових класів Вишківської ЗОШ 1-111 ст. №1 в с. Модьоровш Хустського району» та «Капітальний ремонт приміщень початкових класів Вишівської ЗОШ 1-111 ст. №1 по вул. Руській в смт. Вишково»;
- 33,6 тис.грн. - з бюджету с.Кошелево на виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ в с.Кошелево Хустського району;
- 17,0 тис.грн. - з бюджету с.Золотарево для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Золотарівської ЗОШ 1-111 ст.;
- 330,7 тис.грн. – з бюджету с.Липча на реконструкцію системи водопостачання та каналізування ;
- 25,5 тис.грн. – з бюджету с.Стеблівка на проектор та виготовлення проектно-кошторисної документації заміни вікон в Стеблівській ЗОШ 1-111 ст.;
- 45,1 тис.грн. – з бюджету с.Рокосово на утримання філії Велятинської школи мистецтв в селі Рокосово.
Видаткова частина районного бюджету за 2016 рік по загальному фонду виконана на 99,6 відсотка, при уточненому плані на звітну дату 489326,6 тис. грн., видатки складають 487219,0 тис. грн., по спеціальному фонду на 109,9 відсотків - при уточненому плані на звітну дату 15768,3 тис. грн. видатки складають 17327,2 тис. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків загального фонду збільшився на 65016,8 тис. грн. або на 11,5 відсотка.
Структура видатків загального фонду в розрізі функціональної класифікації в порівнянні з аналогічним періодом минулого року практично не змінилась. Найбільшу питому вагу видатків, як і у попередні роки займають видатки на освіту – 32,2 відсотка ( 2015 р. – 35,1 відсотки). На охорону здоров’я спрямовано 17,5 відсотка всіх проведених видатків (у 2015 році – 20,3 відсотка), культуру і мистецтво – 1,8 відсотка (у 2015 році – 1,9 відсотка), на фізичну культуру і спорт – 0,4 відсотка (у 2015 році - 0,4 відсотка), на органи управління – 0,3 відсотка ( у 2015 році - 0,3 відсотка). Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення із цільовими субвенціями з державного бюджету склали 196558,7 тис. грн., або 40,3 відсотка загального обсягу видатків.
Із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 474540,1 тис. грн, або 97,4 відсотка загальної суми видатків (487219,0 тис. грн.), в тому числі на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 213845,3 тис. грн. (45,4 відсотка). В порівнянні з 2015 роком видатки на заробітну плату зросли на 3,8 відсотка або на 7843,9 тис. грн.
Зростання видатків по оплаті праці на 3,8 відсотка пов’язане із зростанням розміру мінімальної заробітної плати з грудня місяця 2014 року та травня 2016 року, і зростанням індексу споживчих цін.
На інші захищені статті спрямовано 260694,8 тис. грн., або 53,5 відсотків загального фонду (медикаменти – 5304,0 тис. грн., продукти харчування – 4370,3 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 20403,6 тис. грн., соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) – 195700,3 тис. грн. та поточні трансферти органам державного управління іншого рівня 34916,6 тис. грн. (інша додаткова дотація – 31367,6 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 952,0 тис. грн., інші субвенції – 2597,0 тис. грн ).
Інші видатки складають 12678,9 тис. грн. або 2,6 відсотка.
Фінансування видатків на оплату праці і нарахуваннями на заробітну плату та оплату енергоносіїв проводилось у відповідності до взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань, кредиторська заборгованість відсутня.
Станом на 01 січня 2017 року залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду районного бюджету (без субвенцій на соціальний захист) становить 2107,7 тис. грн., в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї – 20,1 тис. грн., використання товарів і послуг – 385,0 тис. грн.; (предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 71,7тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 12,3 тис. грн., видатки на відрядження – 6,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 281,4 тис. грн., медикаменти та перев’язу вальні матеріали – 0,3 тис. грн., продукти харчування – 12,8 тис. грн., дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення – 0,1 тис. грн.), поточні трансферти – 1478,7 тис. грн., соціальне забезпечення – 118,8 тис. грн., інші поточні видатки – 5,1 тис. грн., нерозподілені видатки – 100 тис. грн.
Залишок невикористаних асигнувань по заробітній платі з нарахуваннями зумовлений меншою сумою нарахувань до пенсійного фонду із-за наявності працюючих пенсіонерів та в зв’язку з виплатою лікарняних працівникам; в тому числі в закладах освіти – 4,7 тис. грн., по районній лікарні – 5,6 тис. грн. ,по відділу культури –1,3 тис. грн; по соціальних програмах у галузі сім’ї, жінок, дітей, молоді –0,3 тис. грн.; територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 8,2 тис. грн.
Залишки асигнувань без кредиторської заборгованості по використанню товарів і послуг – 385,0 тис. грн., обумовлені тим, що з різким підняттям цін на товари, роботи, послуги протягом 2016 року та нестабільністю курсу іноземних валют, постачальники до півріччя не укладали угоди з бюджетними установами на товари, роботи та послуги. Крім цього залишки по оплаті за енергоносії – 281,4 тис. грн. виникли у зв’язку з тим, що в першій половині року були сприятливі кліматичні умови та проведенням енергозберігаючих заходів (поточний ремонт електромереж та водопровідних мереж, заміна сантехнічного обладнання, що привело до зменшення використання енергоносіїв).
Видатки на державне управління до уточненого плану 1462,5тис. грн. профінансовані в сумі 1458,7 тис. грн., або на 99,7 відсотка, порівняно з аналогічним періодом 2015 року видатки збільшені на 227,0 тис. грн. або 11,9 відсотків.
За 2016 рік установи освіти профінансовані в сумі 156918,5 тис. грн., або 100 відсотків до уточнених призначень 156986,3 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року видатки збільшені на 8795,3 тис. грн., або 10,6 відсотка.
Видатки на утримання установ охорони здоров’я використані в сумі 85302,0 тис. грн., або на 99,8 відсотка до бюджетних призначень – 85450,3 тис. грн.; до відповідного періоду 2015 року видатки зменшені на 612,3 тис. грн., або 1,0 відсоток.
На соціальний захист та соціальне забезпечення при уточненому плані 196651,0тис. грн. спрямовано 196558,7 тис. грн., що становить 100 відсотків, в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року видатки зросли на 58804,1 тис. грн., що складає 14,3 відсотка, в тому числі на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) касові видатки складають 3281,4 тис. грн., що становить 99,3 відсотка від уточненого плану – 3304,4 тис. грн. На утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при уточненому плані 407,3 тис. грн. спрямовано 405,8 грн. або 99,6 відсотка.
На утримання установ культури району спрямовано 8688,4 тис. грн. при уточнених призначеннях – 8722,0 тис. грн., або 99,6 відсотка. В порівнянні з аналогічним періодом 2015 року видатки збільшені на 288,0 тис. грн., що становить 5,1 відсотків.
Засоби масової інформації профінансовані в сумі 120,0 тис. грн., що складає 100 відсотків до уточнених призначень на звітну дату.
Видатки на фізичну культуру та спорт профінансовані в сумі 1706,1 тис. грн., що складає 99,7 відсотка уточнених призначень – 1710,9 тис. грн., видатки збільшені на 139,3 тис. грн. до аналогічного періоду 2015 року.
Кошти передбачені на сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство використані в повному обсязі у сумі 30,0 тис. грн.
Кошти заплановані на підтримку малого і середнього підприємництва використані в сумі 35,0 тис. грн., що складає 100 відсотків кошторисних призначень.
На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха заплановані 160,0 тис. грн. використані в сумі 72,0 тис. грн., тобто 45 відсотків кошторисних призначень.
Кошти на „ Інші видатки ” (місцеві програми) по загальному фонду використані в сумі 1059,0 тис. грн., або 91,9 відсотка до уточнених призначень 1059,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість по доходах районного бюджету спеціального фонду становить 2,3 тис. грн. і виникла в Нижньобистрівській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів через несплату батьками плати за утримання дітей в школі-інтернаті.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по видатках загального та спеціального фондів районного бюджету станом на 01 січня 2017 року відсутня.
Дебіторська заборгованість по видатках загального фонду, а також дебіторська та кредиторська заборгованість по видатках спеціального фонду, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету станом на 01 січня 2017 року відсутня.
Кредиторська заборгованість по видатках загального фонду, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету складає 40382,4 тис. грн. (в т.ч. прострочена – 13990,7 тис. грн., термін оплати якої не настав – 26391,7 тис. грн.) і виникла у зв’язку з недоотриманням субвенцій з державного бюджету на соціальний захист, а саме:
– відшкодування витрат із надання пільг – 2323,7 тис. грн. (1056,2 тис. грн. – прострочена заборгованість та 1267,5 тис. грн. – термін оплати якої не настав);
- компенсаційні виплати за пільгове перевезення автомобільним транспортом та проїзд на залізничному транспорті окремих категорій громадян – 434,4 тис. грн. (прострочена заборгованість);
Видатки по спеціальному фонду районного бюджету за 2016 рік виконані на 109,9 відсотка до уточнених призначень на звітну дату – 15768,3 тис. грн. і складають 17327,2 тис. грн., в тому числі:
1.Видатки бюджетних установ, проведені за рахунок надходжень від плати за послуги та інших власних джерел становлять – 5131,3 тис. грн., або 199,2 відсотка до річних призначень – 2576,2 тис. грн.
2.Видатки, проведені за рахунок інших надходжень, які мають цільове призначення проведені у сумі 12195,9 тис. грн., до уточненого плану на звітну дату 13050,9 тис. грн., або на 93,4 відсотка.
3.Кошти бюджету розвитку за 2016 рік використані у сумі 12196,0 тис. грн., а саме:
Районний бюджет – 12196,0 тис. грн. (77,3 відсотка до уточненого плану)
районній раді – 23,1 тис. грн.,придбання предметів довгострокового користування.( придбання комп'ютерної техніки );
відділ освіти райдержадміністрації – 5931,9 тис. грн., з них на:
придбання предметів довгострокового користування – 3530,8 тис. грн., з них – 195,0 тис. грн. мультимедійні комплекси та придбання підручників; 2774,0 тис. грн. - придбання шкільних автобусів); придбання побутової техніки та гойдалки для НВК – 82,4 тис. грн.;придбання комп’ютерної техніки – 431,1 тис. грн.; придбання котла та нагрівача води – 48,3 тис. грн.;
капітальний ремонт (загальноосвітніх шкіл району) – 1761,8 тис. грн.;
реконструкція – 341,5 тис. грн., в тому числі –330,7 тис. грн. на співфінансування проекту реконструкції системи водопостачання та каналізування Липчанської ЗОШ 1-3 ступенів, Хустського району; – 10,8 тис. грн. реконструкція зовнішньої каналізації Стеблівської ЗОШ 1-111ст. Хустського району с. Стеблівка вул. Салдобошська, 154;
будівництво – 297,8 тис. грн., в тому числі – розвідувально-експлуатаційної свердловини для госппитного водопостачання Липчанської ЗОШ 1-111 ст. – 97,8 тис. грн.; будівництво надвірного туалету Рокосівської ЗОШ 1-111 ст. – 200,0 тис. грн.;
відділ охорони здоров’я – 3318,9 тис. грн., із них:
придбання предметів довгострокового користування – 603,6 тис. грн. в тому числі: 128,6 тис. грн.(придбання холодильників , фотоелектроколориметрів та стерилізаторів для центру первинної медико - санітарної допомоги); 475,0 тис. грн. (комплекс рентгенівський) для Хустської районної лікарні;
капітальний ремонт – 488,0 тис. грн. в тому числі 380,0 тис. грн. на капітальний ремонт частини пр. иміщень відділення інтенсивної терапії, анестезії та реанімації районної лікарні; 41,2 тис. грн. для виготовлення ПКД та експертизи на капітальний ремонт ПНД та фтизіатрії районної поліклініки; 66,8 тис. грн. для Хустського Центру ПМСД (виготовлення ПКД та експертизу на капітальний ремонт амбулаторії с. Нанково – 22,4 тис. грн.; с. Липча – 10,8 тис. грн.; с .Кошелево – 33,6 тис. грн.)
реконструкція – 2227,3 тис. грн., в тому числі – 176,3 тис. грн. клубу Хустської районної поліклініки під кабінети вузькопрофільних спеціалістів; – 1205,6 тис. грн. на частину будівлі Хустської районної стоматологічної поліклініки під Хустський сателітний центр гемодіалізу відділення нефрології та ПГД ЗОКЛ ім. Новака; – 845,4 тис. грн. на реконструкцію даху та системи опалення будівлі інфекційного відділення Хустської РЛ
відділ культури райдержадміністрації – 45,1 тис. грн.. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання)
у вигляді іншої субвенції сільським бюджетам передані кошти у сумі 2747,1 тис. грн.;
у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 129,9тис. грн.
Залишок коштів по бюджету розвитку станом на 01.01.2017 р. становить 83,1 тис. грн., що на 4,3 тис. грн. менше залишку на початок 2016 року (87,4 тис. грн.).
4.У зв’язку із тим, що доходи за рахунок коштів, які надходять від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2016 рік не заплановані – видатки також не планувалися.
Залишок коштів, які надходять від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва станом на 01.07.2016 року становить 112,5 тис. грн., що на 2,6 тис. грн. більше залишку на початок року 108,2 тис. грн. (4,3 тис. грн. - не заплановані надходження).
Станом на 01.01.2017 року вільний залишок коштів на початок 2016 року 2421,2 тис. грн. рішенням сесії районної ради розподілений в сумі 2375,6 тис. грн. (98,1 відсотка), з яких на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 236,7 тис. грн., що складає 10,0 відсотків від розподіленої суми, продукти харчування – 800,0 тис. грн. або 33,7 відсотка, капітальні видатки – 286,1 тис. грн. або 12,0 відсотка та на інші видатки – 1052,8 тис. грн. або 44,3 відсотка.
Станом на 01.01.2017 року залишок від повернення до спеціального фонду районного бюджету коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників згідно районної цільової програми “ Власний дім,” становить 6,8 тис. грн. (залишок на початок 2016 року – 13,2 тис. грн., надійшло у 2016 році від повернення кредитів – 134,8 тис. грн., касові видатки 141,2 тис. грн.).
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації І.Губаль
| Додаток | |||||
| до проекту рішення районної ради | |||||
| від 23 лютого 2017 року № | |||||
| З В І Т | |||||
| про виконання районного бюджету Хустського району за 2016 рік | |||||
| (тис.грн.) | |||||
| Код | Доходи | затверджений план на 2016 рік | уточнений план на 2016 рік | виконано всього | % виконання |
| 10000000 | Податкові надходження | 17 762,5 | 25 736,0 | 27 806,3 | 108,0 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 17 762,5 | 25 736,0 | 27 806,3 | 108,0 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 17 760,0 | 25 718,1 | 27 788,3 | 108,0 |
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 2,5 | 17,9 | 18,0 | 100,6 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 210,0 | 923,3 | 1 122,2 | 121,5 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 12,9 | 13,0 | 100,8 | |
| 21010300 | Частка чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 12,9 | 13,0 | 100,8 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі,доходи від некомерційного та побічного продажу | 200,0 | 552,3 | 751,0 | 136,0 |
| 22010000 | Плата за надання адміністратиіних послуг | 32,7 | 155,2 | 474,6 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності | 200,0 | 519,6 | 595,8 | 114,7 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 10,0 | 358,1 | 358,2 | 100,0 |
| 24060300 | Інші надходження | 10,0 | 244,1 | 244,2 | 100,0 |
| 24061900 | Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозицією конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Заканом України " Про здійснення державних закупівель" | 114,0 | 114,0 | 100,0 | |
| 900101 | Разом доходів (загальний фонд) | 17 972,5 | 26 659,3 | 28 928,5 | 108,5 |
| 41020000 | Дотації | 43 302,5 | 50 778,3 | 50 778,3 | 100,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 43 302,5 | 43 302,5 | 43 302,5 | 100,0 |
| 41020600 | Стабілізаційна дотація | 7 475,8 | 7 475,8 | ||
| 41030000 | Субвенції | 376 444,9 | 411 025,9 | 410 914,4 | 100,0 |
| 41030300 | Субвенція на утримання об"єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об"єктів спільного користування | 20 559,2 | |||
| 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 126 200,0 | 114 259,7 | 114 246,6 | 100,0 |
| 41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 34 400,6 | 73 881,7 | 73 837,2 | 99,9 |
| 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 850,0 | 4 188,9 | 4 183,5 | 99,9 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 136 435,6 | 139 792,2 | 139 792,2 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 55 957,5 | 77 383,2 | 77 383,2 | 100,0 |
| 41035000 | Інші субвенції | 150,0 | 778,2 | 753,7 | 96,9 |
| 41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 892,0 | 742,0 | 718,0 | 96,8 |
| 900103 | Всього доходів по загальному фонду | 437 719,9 | 488 463,5 | 490 621,2 | 100,4 |
| Доходи спеціального фонду | |||||
| 21110000 | Відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва | 4,3 | |||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ і організацій | 2 576,2 | 2 576,2 | 5 383,7 | 209,0 |
| Бюджет розвитку, в т. ч. | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31030000 | Кошти від відчудження майна, що перебуває у комунальній власності | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |
| 33010000 | Кошти від продажу землі несільськогосподарського призначення | ||||
| 41030000 | Субвенції | 0,0 | 5 717,8 | 5 696,2 | 99,6 |
| 41035000 | Інші субвенції | 5 717,8 | 5 696,2 | 99,6 | |
| 900104 | Всього доходів по спеціальному фонду | 2 726,2 | 8 444,0 | 11 084,2 | 131,3 |
| Всього доходів по обох фондах | 440 446,1 | 496 907,5 | 501 705,4 | 101,0 | |
| Код | Видатки | затверджений план на 2016рік | уточнений план на 2016 рік | виконано всього | % виконання |
| O10000 | Державне управління | 1327,6 | 1462,5 | 1458,7 | 99,7 |
| O70000 | Освіта | 150 777,3 | 156 986,3 | 156 918,5 | 100,0 |
| O80000 | Охорона здоров"я | 76 516,7 | 85 450,3 | 85 302,0 | 99,8 |
| O90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 166 441,3 | 196 651,0 | 196 558,7 | 100,0 |
| O90200 | Пільги ветеранам війни | 12 508,7 | 10 854,1 | 10 848,7 | 100,0 |
| O90300 | Допомога сім"ям з дітьми | 89 254,8 | 78 962,2 | 78 950,8 | 100,0 |
| O90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям | 9 636,6 | 8 531,9 | 8 530,9 | 100,0 |
| O90405 | Субсидії населенню для відшкодування втрат на оплату житлово-комунальних послуг | 22 740,2 | 63 893,9 | 63 849,5 | 99,9 |
| O90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1 001,7 | 3 322,6 | 3 322,6 | 100,0 |
| O90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 104,5 | 234,5 | 234,5 | 100,0 |
| O90413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 1 917,9 | 2 483,5 | 2 482,7 | 100,0 |
| 090501 | Організація та проведення громадських робіт | 7,0 | 6,5 | 92,9 | |
| O91100 | Соціальні програми у галузі сім"ї, дітей, жінок, молоді | 407,3 | 407,3 | 405,8 | 99,6 |
| O91204 | Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому | 3 214,4 | 3 304,4 | 3 281,4 | 99,3 |
| O91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 240,0 | 280,0 | 276,8 | 98,9 |
| O91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 24,5 | 54,5 | 53,5 | 98,2 |
| O91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 25 390,7 | 24 282,1 | 24 282,1 | 100,0 |
| O91303 | Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування | 33,0 | 32,9 | 99,7 | |
| 110000 | Культура і мистецтво | 8 459,4 | 8 722,0 | 8 688,4 | 99,6 |
| 120000 | Засоби масової інформації | 70,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| 120100 | Телебачення i радiомовлення | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 1 386,4 | 1 710,9 | 1 706,1 | 99,7 |
| 160000 | Сільське і лісове господарство, господарство та мисливство | 30,0 | 30,0 | 100,0 | |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автамобільних доріг | 1 438,0 | 0,0 | ||
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 20,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
| 210105 | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 160,0 | 72,0 | 45,0 | |
| 250102 | Резервний фонд | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 250404 | Інші видатки | 902,9 | 1152,2 | 1059,0 | 91,9 |
| 250911 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 150,0 | 150,0 | 100,0 | |
| Разом видатків по загальному фонду | 406 001,6 | 454 168,2 | 452 098,4 | 0,0 | |
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 961,9 | 952,0 | 99,0 | |
| 250315 | Інші додаткові дотації | 31 718,3 | 31 367,6 | 31 367,6 | 100,0 |
| 250352 | Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 204,0 | 204,0 | ||
| 250380 | Інші субвенції | 2 624,9 | 2 597,0 | 98,9 | |
| Всього видатків | 437 719,9 | 489 326,6 | 487 219,0 | 99,6 | |
| Перевищення доходів над видатками | -813,1 | 3 402,2 | |||
| Баланс | 437 719,9 | 488 513,5 | 490 621,2 | 100,4 | |
| Спеціальний фонд разом, в т.ч.: | 2 826,2 | 15 768,3 | 17 327,2 | 109,9 | |
| Видатки бюджетних установ ,проведені за рахунок надходжень від плати за послуги та інших власних джерел | 2 576,2 | 2 576,2 | 5 131,3 | 199,2 | |
| Спеціальні видатки проведені за рахунок інших надходжень | 150,0 | 13 050,9 | 12 195,9 | 93,4 | |
| O10000 | Державне управління | 20,0 | 44,0 | 23,1 | 52,5 |
| O70000 | Освіта | 130,0 | 5 968,6 | 5 292,6 | 88,7 |
| O80000 | Охорона здоров"я | 2 330,2 | 2 297,1 | 98,6 | |
| 110000 | Культура і мистецтво | 45,1 | 45,1 | 100,0 | |
| 150000 | Будівництво | 0,0 | 1 784,1 | 1 661,1 | 93,1 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 176,3 | 176,3 | 100,0 | |
| 150110 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 762,3 | 639,3 | 83,9 | |
| 150114 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю | 845,5 | 845,5 | 100,0 | |
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автамобільних доріг | 0,8 | 0,0 | ||
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 131,0 | 129,8 | 99,1 | |
| 250380 | Інші субвенції | 2747,1 | 2747,1 | 100,0 | |
| 250911 | Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 100,0 | 141,2 | 141,2 | 100,0 |
| Всього видатків по обох фондах | 440 546,1 | 505 094,9 | 504 546,2 | 99,9 | |
| Заступник голови районної ради | І.Рогач | ||||
| Код | Доходи | затверджено на | уточнений план на | виконано всього | % виконання | ||
| рік | звіт.дату | рік | звіт.дату | річний | |||
| 10000000 | Податкові надходження | 5 249,8 | |||||
| 11000000 | 1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 3 896,4 | |||||
| 11010000 | Прибутковий податок з громадян(без фіксованого податку) | 3 833,8 | |||||
| 11010400 | Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності | ||||||
| 11020200 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 62,6 | |||||
| 13000000 | 3. Збори за спеціальне використання природних ресурсів | 8,5 | |||||
| 13010000 | Плата за використання лісових ресурсів | ||||||
| 13020000 | Плата за спеціальне користування водними ресурсами | 8,5 | |||||
| 13050000 | Плата за землю | ||||||
| 14000000 | 4. Внутрішні податки на товари та послуги | 1 344,9 | |||||
| 14060300 | Плата за державну реєстрацію суб''єктів підприємницької діяльності | ||||||
| 14061100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами | 44,9 | |||||
| 14070000 | Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | 1 300,0 | |||||
| 16000000 | 5. Інші податки | ||||||
| 16050000 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність | ||||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2 232,4 | |||||
| 21000000 | 1.Доходи від власності та підприємницької діяльності | 78,4 | |||||
| 21040000 | Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами | 21,6 | |||||
| 21070000 | Надходження коштів від приватизації державного майна | 56,8 | |||||
| 22000000 | 2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 1,0 | |||||
| 22080000 | Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств | 1,0 | |||||
| 22090000 | Державне мито | ||||||
| 23000000 | 3.Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 62,3 | |||||
| 23030000 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 62,3 | |||||
| 24000000 | 4. Інші неподаткові надходження | 2 090,7 | |||||
| 24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позивної давності | 1,0 | |||||
| 24060300 | Інші надходження | 2 089,7 | |||||
| 900101 | Разом доходів (загальний фонд) | 7 482,2 | |||||
| 41020000 | Дотація з облбюджету | 8892,1 | |||||
| 41040000 | Кошти одержані за взаєморозрахунками з облбюджету | ||||||
| 900103 | Всього доходів по загальному фонду | 16374,3 | |||||
| Доходи (спеціальний фонд) | |||||||
| 24120000 | Власні надходження бюджетних установ і організацій | 563,4 | |||||
| 50080000 | Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 30,0 | |||||
| 900104 | Разом доходів (спеціальний фонд) | 593,4 | |||||
| 900105 | Всього доходів по обох фондах | 16 967,7 | |||||
| Код | Видатки | затверджено на | уточнений план на | виконано всього | % виконання | ||
| рік | звіт.дату | рік | звіт.дату | річний | |||
| 10000 | Державне управління | 160,0 | |||||
| 60000 | Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 11,0 | |||||
| 60103 | Підрозділи дорожньо-патрульної служби | 1,0 | |||||
| 60700 | Пожежна охорона | 10,0 | |||||
| 70000 | Освіта | 3 397,0 | |||||
| 80000 | Охорона здоров"я | 5 157,8 | |||||
| 90000 | Соц.захист та соц.забезпечення | 2 436,4 | |||||
| 90200 | Пільги ветеранам війни | 160,8 | |||||
| 90300 | Допомога сім"ям з дітьми | 1 051,7 | |||||
| 90401 | Адресна соц.допомога малозабезпеченим сім"ям | 6,5 | |||||
| 90403 | Виплата компенсацій реабіл.громадянам | ||||||
| 90405 | Додаткові виплати на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг | 1 005,2 | |||||
| 90407 | Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам | 25,0 | |||||
| 90412 | Інші видатки | ||||||
| 91204 | Територ.центри і від-ня соц.допомоги на дому | 187,2 | |||||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | ||||||
| 100101 | Житлове господарство | ||||||
| 100200 | Комунальне господарство | ||||||
| 100204 | Благоустрій райцентр. та інших населенних пунктів | ||||||
| 110000 | Кільтура та мистецтво | 227,2 | |||||
| 110200 -110502 | Заклади культури | 222,2 | |||||
| 110300 | Кіноматографія | 5,0 | |||||
| 120000 | Засоби масової інформації | 45,0 | |||||
| 120100 | Телебачення | 10,0 | |||||
| 120200 | Преса | 35,0 | |||||
| 130000 | Фізична культура та спорт | 59,7 | |||||
| 150000 | Будівництво | ||||||
| 160000 | Агропромисловий комплекс | 89,3 | |||||
| 210000 | Попередження та лікв. надзвич. ситуацій та насл. стих. лиха | 113,9 | |||||
| 250000 | Видатки не віднесені до основн. груп | 2899,8 | |||||
| 250102 | Фонд непередбач. видатків | 150,0 | |||||
| 250404 | Інші видатки | 357,0 | |||||
| Разом видатків по загальному фонду | 14597,1 | ||||||
| в т.ч. борг по соціальних виплатах | 2392,8 | ||||||
| Спеціальний фонд разом в т.ч. | 593,4 | ||||||
| 240600 | Фонд охорони навк. прир. середовища | 30,0 | |||||
| Спеціальні кошти бюджетних установ | 563,4 | ||||||
| Дотація низових бюджетів | 1 777,2 | ||||||
| Кошти передані | |||||||
| Субвенція бюджетам інших рівнів | |||||||
| Всього видатків | 16 967,7 | ||||||
| Перевищення доходів над видатками | |||||||
| Вільні лишки бюджетних коштів | |||||||
| Баланс | 16 967,7 | ||||||
| Станом на 1.11.2000 року : | |||||||
| Вільні лишки - 50.6 - по районному бюджету, 70,4 - по району | |||||||
| з обласного бюджету - 474,9 | |||||||
| дотація - 244,1 | |||||||
| По селах : | |||||||
| з вільних лишків - 19,3 | |||||||
| з дотації обл. - 5,9 | |||||||
| з фонду непередб. вид - 19,8 | |||||||
| дотація - 57,0 ; 100,4 | |||||||
| з РАЙВНО - 23,2 + 24,6+ 24,5 | |||||||
| РАЗОМ по селах - 247,7 тис.грн. | |||||||