ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 7

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
дев’ятнадцяте  засідання першої сесії VIII скликання

 
Р І Ш Е Н Н Я  № ___
 
___________  2024 року                                                                          м. Хуст
 
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за 2023 рік
 
               0731320000
         (код бюджету)
 
 
Відповідно до п.17 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  керуючись статтями 78, 80 Бюджетного Кодексу України, районна рада
 
вирішила:
 
1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2023 рік (додається).
        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.
 
 
 
 
Голова районної ради                                                              Назарій ПАВЛІЙ
Інформація
про виконання районного бюджету
Хустського району за 2023 рік
 
До районного бюджету Хустського району за 2023 рік по загальному та спеціальному фондах надійшло доходів у сумі 3256,8 тис.грн.
Протягом 2023 року до загального фонду районного бюджету у частині  податків,  зборів ( обов’язкових платежів)  надійшло доходів  у  сумі  1143,0 тис.грн, що на 136,4 тис.грн більше планових надходжень звітного періоду і становить 113,6 відсотка  (1006,6 тис.грн). Порівнюючи надходження з 2022 роком спостерігається збільшення надходжень на 290,9 тис.грн, в основному за рахунок збільшення надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності на 242,7 тис.грн та інших надходжень на 65,6 тис. грн.
Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за 2023 рік при плані 5,6 тис. грн. надходження становить 1,2 тис. грн. У порівнянні з 2022 роком обсяги надходжень даного податку зменшились на 4,8 тис.грн.
Питома вага неподаткових надходжень загального фонду у сумі 1141,8 тис.грн становить 99,9 відсотка до загальних надходжень районного бюджету.
До складу неподаткових надходжень входять такі податки і збори:
 частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету надходження становить 2,8 тис. грн;
адміністративні штрафи та інші санкції - 1,7 тис. грн;
плата за надання адміністративних послуг надходження - 42,7 тис. грн;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  - 1029,0 тис.грн;
інші надходження – 65,6 тис.грн.
              
               Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень надійшло в повному обсязі –1284,9 тис. грн.
           Інші субвенції з місцевого бюджету – 708,4 тис.грн, з них:
           з обласного бюджету - 500,0 тис.грн на забезпечення видатками районних рад, спрямованих на їх утримання;
          з бюджету Хустської міської територіальної громади – 208,4 тис. грн. на утримання адмінбудинку та будівель районної ради(комунальні послуги).
 
Надходження до спеціального фонду становить 120,5 тис. грн, в т.ч.:

• надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва ( код 211100) – 1,3 тис.грн;
• інші субвенції з місцевого бюджету ( код 41053900) на капітальний ремонт  приміщень будівлі Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи) – 119,2 тис. грн, виділеної рішенням сесії Хустської міської ради від 05.12.2023 № 1654, від 22.12.2023   № 1712, на Програму покращення якості роботи по призову громадян на військову службу, сприяння організації створення підрозділу територіальної оборони, що формується Хустським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки на 2022-2023 роки.

Видаткова частина районного бюджету за 2023 рік по загальному фонду виконана на 92,7 відсотка, при  плані на рік 3260,5 тис. грн, видатки становлять 3022,3 тис. грн, по спеціальному фонду видатки становлять 796 тис.грн, при плані 822,2 тис. грн ( 96,8 відсотка), із них від повернення кредитів наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників згідно районної цільової програми “Власний дім” надійшло коштів у повному обсязі - 500,0 тис. грн, кошти спрямовано на подальше фінансування програми.
 
Із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 2608,5 тис.грн, або 86,3 відсотка загальної суми видатків, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 1927,3 тис. грн (63,8 відсотка), на комунальні послуги та енергоносії – 652,4 тис. грн (21,6 відсотка), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 1,6 тис. грн, соціальне забезпечення (виплата одноразових грошових допомог на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування – 27,2 тис.грн (0,9 відсотка).
Інші видатки складають 413,8 тис. грн або 13,7 відсотка.
 
Станом на 1 січня 2024 року залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду районного бюджету становить 238,2 тис. грн.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї залишок асигнувань становить 11, тис. грн по районній раді.
Залишки асигнувань по інших поточних видатках – 227,2 тис. грн, з яких:
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 0,7 тис. грн;
оплата послуг (крім комунальних) – 5,1 тис. грн;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 210,8 тис. грн;
інші поточні видатки –3,6 тис. грн;
поточні трансферти – 5,0 тис. грн.
нерозподілені видатки (резервний фонд) – 2, 0 тис. грн.
 
Вільний залишок коштів районного бюджету, який утворився на 01.01.2023 року розподілено по:
загальному фонду - 199,0 тис. грн, а саме: оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату –  44,1 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 48,2 тис.грн, інші видатки – 106,7 тис. грн;
спеціальному фонду (надходження відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва) – 168,0 тис.грн  на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів Горінчівській сільській територіальній громаді на виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів громади.
 
         
          Залишок коштів районного бюджету на рахунках станом на 01.01.2024 року становить по:
            загальному фонду - 328,6 тис.грн ;
            спеціального фонду – 10,8 тис.грн. (бюджет розвитку 2,8 тис.грн, надходження від втрат сільського та лісового господарства – 8,0 тис.грн).
 
          Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість по видатках загального фонду районного бюджету відсутня, дебіторська заборгованість становить 144,0 тис. грн.(оплата природного газу).
 
 
 
 
 
Начальник відділу фінансів                                                Анжеліка КАМПІЙ