ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 14

Р І Ш Е Н Н Я   №
 
11 серпня 2022 року                                                                                    м. Хуст
 
 
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за перше півріччя
2022 року
               07313200000
         (код бюджету)
 
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 78, 80 Бюджетного Кодексу України районна рада
 
вирішила :
 
          1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за перше півріччя 2022 року (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Цімбота В.І.).
 
 
 
 
         
 
 
 
 
Голова районної ради                                                           Назарій ПАВЛІЙ
 
 
Інформація
про виконання районного бюджету
Хустського району за перше півріччя 2022 року
 
До районного бюджету Хустського району за перше півріччя 2022 року по загальному та спеціальному фондах надійшло доходів у сумі 435,9 тис.грн і становить 177,2 відсотків  затверджених річних планових показників 246,1 тис.грн.
За перше півріччя 2022 року до загального фонду районного бюджету у частині  податків,  зборів ( обов’язкових платежів)  надійшло доходів  у  сумі  412,3 тис.грн, що у 1,7 рази, або на 166,3 тис.грн більше річних планових показників і становить 167,5 відсотка річних планових надходжень (246,1тис.грн). Порівнюючи надходження з відповідним періодом 2021 року спостерігається зменшення надходжень у 2,8 рази або на 411,2 тис.грн, в основному за рахунок зменшення надходжень плати за надання інших адміністративних послуг на 479,8тис.грн, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності на 69,7 тис.грн, частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету на 50,0 тис. грн. та інших надходжень на 368,2тис.грн (за рахунок перерахування залишків коштів районною радою та територіальним центром ліквідованого Іршавського району у 2021 році).
Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за перше півріччя 2022 року становить 6,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2021 року обсяги надходжень податку зменшилися на 69,7тис.грн.
Питома вага неподаткових надходжень загального фонду у сумі 406,3 тис.грн становить 96,9 відсотка до загальних надходжень районного бюджету, що в 2,9 рази більше затвердженого річного плану. До складу неподаткових надходжень входять такі податки і збори:
 частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 2,8тис.грн;
адміністративні штрафи та інші санкції 1,6тис.грн;
плата за надання адміністративних послуг 46,8 тис. грн;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  355,1 тис.грн.
               Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень надійшло  512,2 тис. грн. при уточненому плані на звітній період 606,0 тис. грн., що становить 84,5 відсотка . Недоотримано субвенції в сумі 93,8 тис. грн.
До спеціального фонду, при відсутності плану, надходження становить 23,6 тис.грн(код 25010400-надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого)).
 
Видаткова частина районного бюджету за перше півріччя 2022 року по загальному фонду виконана на 72,5 відсотка, при уточненому плані на звітну дату 1682,1 тис. грн, видатки складають 1219,2 тис. грн, по спеціальному фонду видатки не проводились. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків загального фонду зменшився.
Структура видатків загального фонду в розрізі функціональної класифікації в порівнянні з аналогічним періодом минулого року змінилась. Найбільшу питому вагу видатків, займають видатки на органи управління – 86 відсотків.
Із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 1019,4тис.грн, або 83,6 відсотка загальної суми видатків, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 663,9 тис. грн (54,5 відсотка), на комунальні послуги та енергоносії – 355,6 тис. грн (29,2 відсотка).
Інші видатки складають 199,8 тис. грн або 16,4 відсотка.
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 167,0 тис.грн або 13,7 відсотка.
Станом на 1 липня 2022 року залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду районного бюджету становить 361,5тис. грн (кредиторська заборгованість відсутня).
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї залишок асигнувань становить 146,0 тис. грн по районній раді.
Залишки асигнувань по інших поточних видатках – 215,5 тис. грн, з яких:
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 40,4 тис. грн;
оплата послуг (крім комунальних) – 7,6 тис. грн;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 153,4 тис. грн. (у зв'язку з тим, що в помісячному плані асигнувань в перших місяцях року врахована більша питома вага річних призначень вказаних видатків та економією енергоресурсів);
інші поточні видатки –12,1 тис. грн;
нерозподілені видатки (резервний фонд) – 2, 0 тис. грн.
Вільний залишок коштів районного бюджету розподілено повністю або на 100 відсотків, а саме: оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату – 182,4 тис. грн, або 22,0 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 417,6 тис.грн, або 50,2 відсотка, інші видатки – 230,6 тис. грн., або 27,8 відсотків.
Залишок коштів по бюджету розвитку станом на 01.07.2022року становить 2,8 тис. грн  (залишок коштів на 01.01.2022 року – 2,8 тис. грн).
Станом на 01.07.2022 року залишок коштів, які надходять від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва становить 174,7 тис. грн (залишок коштів на 01.01.2022 року в сумі174,7 тис.грн розподілено  на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів Пилипецькій  сільській територіальній громаді на виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Пилипецької сільської ради Хустського району). Кошти не використовувалися.
Станом на 01.07.2022 року дебіторська і кредиторська заборгованість по видатках загального та спеціального фондах районного бюджету відсутня.
 
Начальник відділу фінансів                                                Анжеліка КАМПІЙ

про виконання районного бюджету  Хустського  району  за січень-червень 2022 року
								(тис.грн.)
КБК	Доходи	затверджений  план на   2022 рік		уточнений  план на  2022 рік		виконано всього	% виконання
		рік	звіт.дату	рік	звіт.дату		рік	звіт.дату
	Загальний фонд
10000000	Податкові надходження	2,2	2,2	2,2	2,2	5,9	268,2	268,2
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	2,2	2,2	2,2	2,2	5,9	268,2	268,2
11020000	Податок на прибуток підприємств	2,2	2,2	2,2	2,2	5,8	263,6	263,6
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2,2	2,2	2,2	2,2	5,8	263,6	263,6
20000000	Неподаткові надходження	243,9	122,7	243,9	122,7	406,4	166,6	331,2
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1,9	1,9	1,9	1,9	4,4	231,6	231,6
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	1,9	1,9	1,9	1,9	2,8	147,4	147,4
21080000	Інші надходження					1,6
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції					1,6
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	242,0	120,8	242,0	120,8	402,0	166,1	332,8
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2,0	0,8	2,0	0,8	46,9	2 345,0	5 862,5
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2,0	0,8	2,0	0,8	37,0	1 850,0	4 625,0
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень					9,9
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	240,0	120,0	240,0	120,0	355,1	148,0	295,9
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	240,0	120,0	240,0	120,0	355,1	148,0	295,9
900102	Разом доходів (без урахування трансфертів)	246,1	124,9	246,1	124,9	412,3	167,5	330,3
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 297,9	649,2	1 168,1	606,0	512,2	43,8	84,5
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад,  спрямових на виконання їх повноважень	1 297,9	649,2	1 168,1	606,0	512,2	43,8	84,5
	Всього	1 544,0	774,1	1 414,2	730,9	924,5	65,4	126,5
	Спеціальний фонд
20000000	Неподаткові надходження					23,6
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством					23,6
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)					23,6
900103	Всього доходів по обох фондах	1 544,0	774,1	1 414,2	730,9	948,1	0,7	129,7
КПКВКМБ	Видатки	затверджений  план на   2022 рік		уточнений  план на  2022 рік		виконано всього	% виконання
		рік	звіт.дату	рік	звіт.дату		рік	звіт. дату
0100	Державне управління	1 542,0	893,3	2 031,1	1 469,1	1 048,2	51,6	71,3
1000	Освіта			5,0	5,0	4,0	80,0	80,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	2,0	2,0	2,0	2,0
	Разом видатків по загальному фонду	1 544,0	895,3	2 038,1	1 476,1	1 052,2	51,6	71,3
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів			206,0	206,0	167,0	81,1	81,1
	Всього видатків	1 544,0	895,3	2 244,1	1 682,1	1 219,2	54,3	72,5
	Перевищення доходів над видатками		-121,2	-829,9	-951,2	-294,7
	Баланс	1 544,0	774,1	1 414,2	730,9	924,5	65,4	126,5
	Спеціальний фонд разом, в т.ч.:			174,4	174,7
9770	Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення прграм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів			174,4	174,7
	Всього видатків по обох фондах	1 544,0	895,3	2 418,5	1 856,8	1 219,2	50,4	65,7
	Голова районної ради					Назарій ПАВЛІЙ