Хустська районна рада
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 13
11 серпня 2022 року м. Хуст
Про затвердження звіту
про виконання районного
бюджету за перший квартал
2022 року
07313200000
(код бюджету)
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 78, 80 Бюджетного Кодексу України районна рада
вирішила :
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за перший квартал 2022 року (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Цімбота В.І.).
Голова районної ради Назарій ПАВЛІЙ
Інформація
про виконання районного бюджету
Хустського району за перший квартал 2022 року
До районного бюджету Хустського району за перший квартал 2022 року по загальному та спеціальному фондах надійшло доходів у сумі 187,8тис.грн і становить 301,0відсотків виконання затверджених планових показників на звітну дату 62,4тис.грн.
За січень – березень 2022 року до загального фонду районного бюджету у частині податків, зборів ( обов’язкових платежів) надійшло доходів у сумі 187,8тис.грн, що у 3 рази, або на 125,4тис.грн більше планових надходжень звітного періоду і становить 301,0 відсоток планових надходжень звітного періоду(62,4тис.грн). Порівнюючи надходження з відповідним періодом 2021 року спостерігається зменшення надходжень у 4,6 рази або на 671,1тис.грн, в основному за рахунок зменшення надходжень плати за надання інших адміністративних послуг на 240,8тис.грн, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності на 69,9 тис. грн, частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету на 50,0 тис. грн. та інших надходжень на 368,2тис.грн (за рахунок перерахування залишків коштів районною радою та територіальним центром ліквідованого Іршавського району у 2021 році).
Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за січень - березень 2022 року становить5,8тис.грн, питома вага якого в загальному обсязі доходів загального фонду становить 3,1 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом 2021 року обсяги надходжень податку зменшилися на 69,9тис.грн.
Питома вага неподаткових надходжень загального фонду у сумі 182,0тис.грн становить 96,9 відсотка до загальних надходжень районного бюджету, що в 2,9 рази більше затвердженого плану звітного періоду. До складу неподаткових надходжень входять такі податки і збори:
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 2,8тис.грн;
адміністративні штрафи та інші санкції 1,4тис.грн;
плата за надання адміністративних послуг 36,3 тис. грн;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 141,4тис.грн.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень надійшло у повному обсязі - 324,6 тис. грн.
Видаткова частина районного бюджету за перший квартал 2022 року по загальному фонду виконана на 45,8 відсотка, при уточненому плані на звітну дату 1400,6 тис. грн, видатки складають 641,3 тис. грн, по спеціальному фонду видатки не проводились. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків загального фонду зменшився.
Структура видатків загального фонду в розрізі функціональної класифікації в порівнянні з аналогічним періодом минулого року змінилась. Найбільшу питому вагу видатків, займають видатки на органи управління – 86,1 відсотка.
Із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 534,0тис.грн, або 83,3 відсотка загальної суми видатків, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 319,9 тис. грн (49,9 відсотка), на комунальні послуги та енергоносії – 214,1 тис. грн (33,3 відсотка).
Інші видатки складають 18,4 тис. грн або 2,8 відсотка.
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 88,9 тис.грн або 13,8 відсотка.
Станом на 1 квітня 2022 року залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду районного бюджету становить 612,3тис. грн (кредиторська заборгованість відсутня).
На виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї залишок асигнувань становить 209,4 тис. грн по районній раді.
Залишки асигнувань по інших поточних видатках – 400,9 тис. грн, з яких:
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 50,4 тис. грн;
оплата послуг (крім комунальних) – 11,0 тис. грн;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 320,4 тис. грн. (у зв'язку з тим, що в помісячному плані асигнувань в перших місяцях року врахована більша питома вага річних призначень вказаних видатків та економією енергоресурсів);
інші поточні видатки –19,1 тис. грн;
нерозподілені видатки (резервний фонд) – 2, 0 тис. грн.
Вільний залишок коштів районного бюджету розподілено повністю або на 100 відсотків, а саме: оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату – 182,4 тис. грн, або 22,0 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 417,6 тис.грн, або 50,2 відсотка, інші видатки – 230,6 тис. грн., або 27,8 відсотків.
Залишок коштів по бюджету розвитку станом на 01.04.2022року становить 2,8 тис. грн (залишок коштів на 01.01.2022 року – 2,8 тис. грн).
Станом на 01.04.2022 року залишок коштів, які надходять від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва становить 174,7 тис. грн (залишок коштів на 01.01.2022 року в сумі174,7 тис.грн розподілено на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів Пилипецькій сільській територіальній громаді на виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Пилипецької сільської ради Хустського району). Кошти не використовувалися.
Станом на 01.04.2022 року дебіторська і кредиторська заборгованість по видатках загального та спеціального фондах районного бюджету відсутня.
Начальник відділу фінансів Анжеліка КАМПІЙ