|
|
|
|
Додаток |
|
|
|
|
|
до проєкту рішення районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
| З В І Т |
| про виконання районного бюджету Хустського району за 2021 рік |
|
|
|
|
|
|
| КБК |
Доходи |
затверджений план на 2021 рік |
уточнений план на 2021 рік |
виконано всього |
% виконання |
| рік |
рік |
рік |
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
| 10000000 |
Податкові надходження |
11,0 |
76,0 |
76,0 |
100,0 |
| 11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
11,0 |
76,0 |
76,0 |
100,0 |
| 11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
11,0 |
76,0 |
76,0 |
100,0 |
| 11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
11,0 |
76,0 |
76,0 |
100,0 |
| 20000000 |
Неподаткові надходження |
789,0 |
1 672,5 |
1 804,6 |
107,9 |
| 21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
4,1 |
53,5 |
58,0 |
108,4 |
| 21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
4,1 |
53,5 |
53,5 |
100,0 |
| 21080000 |
Інші надходження |
0,0 |
4,3 |
4,5 |
104,7 |
| 21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
|
4,3 |
4,5 |
104,7 |
| 22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
782,0 |
1 246,5 |
1 378,4 |
110,6 |
| 22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
53,0 |
984,7 |
1 024,3 |
104,0 |
| 22010300 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
1,0 |
164,9 |
164,4 |
99,7 |
| 22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
50,0 |
765,6 |
817,6 |
106,8 |
| 22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
1,0 |
54,2 |
42,3 |
78,0 |
| 22012900 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією |
1,0 |
|
|
|
| 22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
729,0 |
261,8 |
354,1 |
135,3 |
| 22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
729,0 |
261,8 |
354,1 |
135,3 |
| 24000000 |
Інші неподаткові надходження |
2,9 |
368,2 |
368,2 |
100,0 |
| 24060000 |
Інші надходження |
2,9 |
368,2 |
368,2 |
100,0 |
| 24060300 |
Інші надходження |
2,9 |
368,2 |
368,2 |
100,0 |
| 900101 |
Разом доходів (загальний фонд) |
800,0 |
1 748,5 |
1 880,6 |
107,6 |
| 41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
0,0 |
1 186,4 |
917,5 |
77,3 |
| 41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
|
1 186,4 |
917,5 |
77,3 |
| 900102 |
Всього доходів по загальному фонду |
800,0 |
2 934,9 |
2 798,1 |
95,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
| 20000000 |
Неподаткові надходження |
|
6,1 |
6,1 |
100,0 |
| 21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
|
6,1 |
6,1 |
100,0 |
| 21110000 |
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва |
|
6,1 |
6,1 |
100,0 |
| 900101 |
Разом доходів (спеціальний фонд) |
|
6,1 |
6,1 |
100,0 |
| 41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
0,0 |
4 856,8 |
4 717,0 |
97,1 |
| 41052600 |
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
4 856,8 |
4 717,0 |
97,1 |
| 900102 |
Всього доходів по спеціальному фонду |
0,0 |
4 869,0 |
4 723,1 |
97,0 |
| 900103 |
Всього доходів по обох фондах |
800,0 |
7 803,9 |
7 521,2 |
96,4 |
| КПКВКМБ |
Видатки |
затверджений план на 2021 рік |
уточнений план на 2021 рік |
виконано всього |
% виконання |
| рік |
рік |
рік |
| 0100 |
Державне управління |
790,0 |
9 265,0 |
8 512,4 |
91,9 |
| 1000 |
Освіта |
|
3 308,3 |
3 039,1 |
91,9 |
| 3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
|
191,1 |
191,1 |
100,0 |
| 3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
|
191,1 |
191,1 |
100,0 |
| 4000 |
Культура і мистецтво |
|
1 651,3 |
1 651,3 |
100,0 |
| 8710 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
10,0 |
10,0 |
|
0,0 |
| 900201 |
Разом видатків по загальному фонду |
800,0 |
14 425,7 |
13 393,9 |
92,8 |
| 9490 |
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду |
|
76,0 |
76,0 |
100,0 |
| 9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
|
2 377,4 |
2 377,1 |
100,0 |
| 900203 |
Всього видатків |
800,0 |
16 879,1 |
15 847,0 |
93,9 |
|
Перевищення доходів над видатками |
|
-13 944,2 |
-13 048,9 |
93,6 |
|
Баланс |
800,0 |
2 934,9 |
2 798,1 |
95,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Спеціальний фонд разом, в т.ч.: |
|
7 051,8 |
6 734,5 |
95,5 |
| 0100 |
Державне управління |
|
821,2 |
818,4 |
99,7 |
| 7462 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
|
4 856,8 |
4 717,0 |
97,1 |
| 9490 |
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду |
|
15,5 |
15,5 |
100,0 |
| 9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
|
722,3 |
547,6 |
75,8 |
| 8830 |
Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення |
|
636,0 |
636,0 |
100,0 |
|
Всього видатків по обох фондах |
800,0 |
23 930,9 |
22 581,5 |
94,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник відділу фінансів |
|
|
|
|
Хустська районна рада
