Р І Ш Е Н Н Я  №
29 жовтня 2021 року                                                                                      м.Хуст
 
 
Про затвердження звіту виконання
районного бюджету Хустського району
за дев’ять місяців 2021 року
         07313200000
      (код бюджету)
 
 
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України районна рада
 
вирішила:
 
          Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців                  2021 року (додається).
 
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                            Назарій ПАВЛІЙ
 

Інформація
про виконання районного бюджету
Хустського району за 9 місяців 2021 року
 
       
        До районного бюджету Хустського району за 9 місяців 2021 року по загальному та спеціальному фондах надійшло доходів у сумі 1491,6 тис. грн і становить 102,8 відсотка виконання уточнених планових показників на звітну дату 1450,8 тис.грн.
За 9 місяців 2021 року до загального фонду районного  бюджету у частині  податків,  зборів ( обов’язкових платежів)  надійшло доходів  у  сумі  1485,5 тис.грн, що на 40,9 тис.грн. більше планових надходжень звітного періоду і становить 102,8 відсотка  уточнених планових показників на звітну дату 1444,6 тис.грн.
 Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за 9 місяців 2021 року становить 76,0 тис.грн, питома вага якого в загальному обсязі доходів загального фонду становить 5,1 відсотка. Податок надійшов від КП « Хустська районна друкарня» у сумі 72,0 тис.грн та Іршавської територіальної громади  4,0 тис.грн.  У порівнянні з відповідним періодом 2020 року обсяги надходжень податку зросли на 76,0 тис.грн, за рахунок збільшення  прибутку у 2020 році по  Комунальному підприємству  «Хустська районна друкарня ( нарахування і оплата  у І кварталі 2021 році).
Питома вага неподаткових надходжень загального фонду у сумі 1409,5 тис.грн  становить 94,9 відсотка до загальних надходжень районного бюджету. При уточненому плані 1373,6 тис. грн виконання становить 102,6 відсотка.
До складу неподаткових надходжень входять такі податки і збори:
 частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 53,5 тис.грн;
адміністративні штрафи та інші санкції 3,9 тис.грн;
адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 164,4 тис.грн;
плата за надання інших адміністративних послуг 579,7 тис.грн, у тому числі з питань з послуг у сфері  міграції  441,7 тис.грн, з питань геодезії, картографії та земельного кадастру  138,0 тис.грн;
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 30,4 тис.грн;
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 209,4 тис.грн;
інші надходження 368,2 тис.грн, у тому числі 329,2 тис.грн за рахунок перерахування залишків коштів районною радою та територіальним центром ліквідованого Іршавського району.
 Субвенція з місцевого бюджету (Інші субвенції з місцевого бюджету код 41053900) надійшло у сумі 789,1 тис. грн: з бюджету Міжгірської селищної територіальної громади на забезпечення виплати заробітної плати працівникам закладів освіти  Міжгірського відділу освіти – 569,1 тис. грн, на утримання адмінбудинку-120,0 тис. грн, та з бюджету Колочавської територіальної громади на утримання адмінбудинку – 100,0 тис. грн, які до уточненого плану за 9 місяців 2021 року становлять 66,5  відсотка (план 1186,4 тис. грн).
Надходження спеціального фонду районного  бюджету за січень – вересень 2021 року становлять 4859,9 тис. грн, в т. числі:
 - по відшкодуванню втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 6,1 тис.грн; 
- по субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету( код 41052600)  надійшло у сумі 4859,9 тис. грн які до уточненого плану за 9 місяців 2021 року становлять 99,9  відсотка (план 4862,9 тис. грн).
 
Видаткова частина районного бюджету за дев’ять місяців 2021 року по загальному фонду виконана  на 82,9 відсотка, при уточненому плані на звітну дату 16 780,6 тис. грн., видатки складають 13 904,5 тис. грн.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків загального фонду зменшився.
Структура видатків загального фонду в розрізі функціональної класифікації в порівнянні з аналогічним періодом минулого року змінилась. Найбільшу питому вагу видатків, займають видатки на органи управління – 55,2 відсотка (у 2020 році- 1,2 відсотка).  На освіту – 19,7 відсотка (у 2020 році – 75,5 відсотка). На культуру і мистецтво – 9,8 відсотка (у 2020 році – 1,0 відсотка). Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення склали1,1 відсотка (у 2020 році – 1,7 відсотка).
Із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 11 128,6 тис.грн., або 80,0 відсотка загальної суми видатків, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 10 694,7 тис. грн. (76,9 відсотка).
На інші захищені статті (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) спрямовано 433,8 тис. грн., або 3,1 відсотка загального фонду.
Інші видатки складають 2700,0 тис. грн. або 19,4відсотка.
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів -75,9 тис.грн. або 0,6 відсотка (кошти передані обласному бюджету за рахунок  субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду року за напрямами використання, а саме: придбання телемедичного обладнання для амбулаторій  загальної практики – сімейної медицини – 46,4 тис.грн.;  придбання службового автотранспорту для медичних працівників АЗПСМ – 29,5 тис.грн.).
 
Станом на 1 жовтня 2021 року залишок невикористаних асигнувань по загальному фонду районного бюджету становить 2 876,1 тис. грн, в тому числі:
-1 793,2 тис. грн. на заробітну плату з нарахуваннями по районній раді;
- 763,8 тис. грн. оплата комунальних послуг та енергоносіїв
- 302,1тис. грн. на інші поточні видатки;

 
За дев’ять місяців 2021 року по       спеціальному фонду районного бюджету     видатки виконані на 93,8 відсотка до уточнених призначень на рік- 7 051,8 тис. грн. і складають 6 614,2 тис.грн.
На капітальні видатки спрямовано 1 326,4 тис.грн., а саме:
районній раді – 763,3 тис.грн. при уточненому плані 821,2 тис.грн. або 92,9 відсотка (на придбання обладнання і предметів довгострокового користування).
Відділ фінансів райдержадміністрації  - 563,1 тис.грн. на капітальні трансферти органам  державного управління інших рівнів, із них:
          для передачі субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду обласному бюджету, а саме: придбання службового автотранспорту для медичних працівників АЗПСМ – 15,5 тис.грн.;
для передачі коштів Хустській міській територіальній громаді на капітальний ремонт з переплануванням приймального та дитячого відділень КНП "Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П." під відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги по вул. І.Франка,113 в м.Хуст  "Коригування"  - 547,6 тис.грн.
          Залишок  коштів по бюджету розвитку станом на 01.10.2021р. становить 57,9 тис. грн.
          За рахунок коштів обласного бюджету (субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) використано - 4 716,9 тис.грн. на видатки споживання (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення).
          За рахунок коштів, що надійшли від відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, спрямовано на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - Пилипецькій сільській територіальній громаді на виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів Пилипецької сільської територіальної громади Хустського району – 174,7 тис.грн.( Залишок коштів на 01.01.2021 року – 168,6 тис. грн., та надходження за 9 місяців 2021 року– 6,1 тис. грн.). Кошти розподілено повністю.
          . З 9 місяців 2021 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло коштів, від повернення кредитів наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників згідно районної цільової програми “Власний дім”  -  433,5 тис. грн, видатки  на надання кредитів за звітний період становлять 396,1  тис.грн.
Вільний залишок коштів з субвенціями цільового призначення на початок 2021 року по районному бюджету складав14 507,3 тис. грн.( вільний залишок коштів районного бюджету по загальному фонду – 14 415,8 тис. грн., субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості – 91,5 тис. грн.).
Станом на 01.10.2021 року вільний залишок коштів районного бюджету розподілено повністю або на 100 відсотків, а саме: оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату – 10 602,9 тис. грн., або 73,6 відсотка, оплату комунальних послуг та енергоносіїв –688,1 тис.грн, або 4,8 відсотка, інші видатки – 3 124,8 тис. грн., або 21,7 відсотків. Залишок субвенції з державного бюджету розподілено  за цільовим призначенням.
Станом на 01.10.2021 року дебіторська і кредиторська заборгованість по видатках загального та спеціального фондів районного бюджету відсутня.
 
 
Начальник відділу                                                             Анжеліка КАМПІЙ
 
 
Наталія Біндас
4-40-89