ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 11
Проєкт
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
двадцять дев’ята сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я №
від 09 жовтня 2020 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення районної
ради від 18 грудня 2019 року №760
«Про районний бюджет на 2020 рік»
(зі змінами від 31.01, 27.02, 17.03, 28.03,
07.05, 16.06, 31.08.2020р)
07313200000
(код бюджету)
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 23 Бюджетного кодексу України, враховуючи:
Закон України від 25 серпня 2020 року №822-IX “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”
постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року №745 “Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів”;
постанову Центральної виборчої комісії від 14 серпня 2020 року № 178“Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року” (зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 4 вересня 2020 року № 223, від 8 вересня 2020 року №237);
постанову Центральної виборчої комісії від 4 вересня 2020 року № 224 “Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 18.09.2020 № 544 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.09.2020 №276 “Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.09.2020 №281 “Про зміну переліку об’єктів та обсягів їх фінансування”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.09.2020 № 282 “Про розподіл додаткових коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 29.09.2020 № 331 “Про розподіл субвенції з державного бюджету”;
рішення Золотарівської сільської ради від 15.09.2020 року №1 “Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2019 року №7 “Про сільський бюджет на 2020 рік” (із змінами від 16 лютого, 14 червня 2020 року);
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 01.10.2020 року № 03-15/474 “Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 жовтня 2020 року”, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2020 рік згідно із додатком 1.
2. Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету згідно із додатком 2.
3. Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільського бюджету на 2020 рік згідно із додатком 3.
4. Затвердити зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2020 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4.
5. Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік згідно із додатком 5.
6. Затвердити зміни до фінансування районного бюджету на 2020 рік згідно із додатком 6.
7. Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2020 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно із додатком
7.
8. Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм на 2020 згідно із
додатком 8.
9. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році згідно із додатком 9.
10 Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2020 рік згідно із додатком 10.
11. Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським та селищному бюджетам із районного бюджету на 2020 рік згідно із додатком 11.
12. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно із додатком 12.
13. Додатки № 1-12 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Павлій Н.І.).
Голова районної ради Юрій ІВАНЧО
Пояснювальна записка
до проєкту рішення “ Про внесення змін до рішення районної ради
від 18 грудня 2019 року № 760 “ Про районний бюджет на 2020 рік ”
( із змінами від 31.01., 27.02., 17.03., 28.03., 07.05., 16.06., 31.08.2020р. )”
Проект рішення розроблено відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
Закон України від 25 серпня 2020 року №822-IX “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”
постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року №745 “Про затвердження Порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів”;
постанову Центральної виборчої комісії від 14 серпня 2020 року № 178“Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року” (зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії від 4 вересня 2020 року № 223, від 8 вересня 2020 року №237);
постанову Центральної виборчої комісії від 4 вересня 2020 року № 224 “Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 18.09.2020 № 544 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 08.09.2020 №276 “Про перерозподіл видатків за бюджетними програмами”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.09.2020 №281 “Про зміну переліку об’єктів та обсягів їх фінансування”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 11.09.2020 № 282 “Про розподіл додаткових коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”;
розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації від 29.09.2020 № 331 “Про розподіл субвенції з державного бюджету”;
рішення Золотарівської сільської ради №1 від 15.09.2020 року „Про внесення змін до рішення сільської ради №7 від 23 грудня 2019 року „Про сільський бюджет на 2020 рік” (із змінами від 16 лютого, 14 червня 2020 року);
висновок фінансового управління райдержадміністрації від 01.10.2020 року № 03-15/474 "Про перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету Хустського району станом на 01 жовтня 2020 року ",
пропонуємо:
1. Збільшити
загальний обсяг доходів районного бюджету на 2020 рік на 12 925 186 гривень., у тому числі доходи загального фонду збільшити на 12 890 386 гривень, доходи спеціального фонду (бюджет розвитку) на 34 800 гривень згідно з
додатком 1, а саме:
1.1 Для спрямування
надпланових надходжень на першочергові видатки та забезпечення виконання річних планових показників неподаткових надходжень,
збільшити обсяг доходів
загальному фонду районного бюджету на
4 388 086 грн., у тому числі:
збільшити
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати ( код 11010100) на 4 674 628 грн.;
податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (код 11010200) на 50 300 грн.;
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) на 48 410 грн.;
інші надходження (код 24060300) на 14 610 грн.;
зменшити
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (код 11020200) на 780 грн.;
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (код 21010300) на 1 082 грн.;
плата за надання інших адміністративних послуг ( код 22012500 ) на 200 000 грн.;
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600) на 180 000 грн.;
плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією (код 22012900 ) на 18 000 грн.;
1.2 За рахунок внесених змін до
державного бюджету на 2020 рік збільшити обсяг загального фонду районного бюджету по освітній субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (код 41033900) на 5 451 500 грн.;
1.3. За рахунок внесених змін до
обласного бюджету на 2020 рік :
збільшити обсяг загального фонду районного бюджету по субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських , селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41053000) на 3 043 500 грн.;
1.4. За рахунок внесених змін до
сільського бюджету сіла Золотарево на 2020 рік :
збільшити обсяг
загального фонду районного бюджету по іншій субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) на 7 300 грн.;
збільшити обсяг
спеціального фонду районного бюджету (бюджет розвитку) по іншій субвенції з місцевого бюджету (код 41053900) на 34 800 грн.;
2. Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету викладені у
додатку 2, а саме:
-
районній раді – збільшити бюджетні призначення загального фонду на 1 299 300 грн. на проведення місцевих виборів;
-
райдержадміністрації – збільшити бюджетні призначення загального фонду на 9 200 грн. на проведення місцевих виборів;
-
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації збільшити бюджетні призначення загального фонду районного бюджету за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 5 451 500 грн., з яких:
на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 5 329 500 грн. (для оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату);
надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку – 122 000 грн.
- фінансовому управлінню райдержадміністрації збільшити видатки по загальному фонду бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 735 000 грн. з яких: селищній раді Вишково – 618 705 грн., с. Горінчово – 584 729 грн., с. Драгово – 531 566 грн.
Зміни до розподілу видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільського бюджету обумовлені в
додатку 3:
-
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації збільшити бюджетні призначення за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету Золотарівської сільської ради на 42 100 грн., з яких по загальному фонду – 7 300 грн. («Придбання обладнання для їдальнь (харчоблоків) державних або комунальних закладів загальної середньої освіти» для Золотарівської ЗОШ 1-111 ст.(співфінансування)) на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, та по спеціальному фонду – 34 800 грн. (кошти передані(бюджет розвитку )) – «Придбання обладнання для їдальнь (харчоблоків) державних або комунальних закладів загальної середньої освіти» для Золотарівської ЗОШ 1-111 ст.(співфінансування)).
Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2020 рік викладені у
додатку 4, а саме:
-
райдержадміністрації – збільшити бюджетні призначення по загальному фонду районного бюджету та 1 037 700 грн., а саме:
на утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 200 000 грн.(для виплати заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату);
на виконання "Програми мобілізаційної підготовки Хустського району на 2020 рік", кошти в сумі - 20 000 грн.,(для перевезення призовників);
на програму із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2019- 2020 роки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інветарю-70 000 грн., на судові витрати та оплату інших послуг - 10 000 грн., оплата послуг (крім комунальних)- 15 000 грн.; витрати на відшкодування за лікування та забезпечення лікарськими засобами-150 000 грн., виплата заробітної плати з нарахуваннями 570 700 грн.
-
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації збільшити бюджетні призначення по загальному фонду районного бюджету на 1 000 000 грн., з яких:
на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 1 000 000 грн. для оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату не педагогічним працівникам;
-
управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації збільшити бюджетні асигнування по загальному фонду районного бюджету на 622 300 грн., а саме:
фінансове забезпечення програми інформаційного та матеріально - технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2020 рік – 30 000 грн.("Оплата послуг (крім комунальних)" - 11 000 грн., "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – 11 000 грн., "Інші видатки" - 8 000 грн.(судовий збір);
для фінансового забезпечення Програми посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2020 рік – 176 600 грн. для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги "Інші виплати населенню" - 169 000 грн., "Оплата послуг (крім комунальних)"- 7600 грн.;
на "Програму забезпечення управлінням соціального захисту населення Хустської районної державної адміністрації виконання особливо важливої роботи щодо надання різних видів соціальної допомоги на 2019-2020 роки (нова редакція)" - 415 700 грн. (на заробітну плату та нарахування на оплату праці).
- відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації – збільшити бюджетні призначення на 462 743 грн., а саме по загальному фонду районного бюджету на 223 200 грн., та спеціальному на 239 543 грн.
По загальному фонду на виконання програми "Профілактика, діагностика та лікування злоякісних новоутворень" і кошти в сумі -20 000 грн. ("Інші виплати населенню");
на програму медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2015-2019 роки - відпуску препаратів по безкоштовним рецептам ("Інші виплати населенню") – 65 300 грн.;
на програму забезпечення ефективності, оперативності та якості реалізації завдань в галузях житлово-комунального господарства містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту Хустського району на 2020-2021 роки – 137 900 грн., а саме: (оплата праці і нарахування на заробітну плату - 132 900 грн., на предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 5 000 грн).
По спеціальному фонду районного бюджету – 239 543 грн., а саме:
на співфінансування "Амбулаторія с. Н. Бистрий Хустського центру ПМСД - будівництво"- 182 451 грн., із них для виготовлення експертизи проекту будівництва - 4 100 грн., підключення амбулаторії до електромережі -70 000 грн., для завершення будівельних робіт 95 308 грн., на проведення технічного нагляду - 13043 грн.;
співфінансування "Амбулаторія с.Березово Хустського центру ПМСД - будівництво"-35 000 грн. для підключення амбулаторії до електромережі;
придбання обладнання і предметів для амбулаторій с. Березова та с. Н. Бистрий – 15 000 грн.
-
фінансовому управлінню райдержадміністрації збільшити видатки по загальному фонду бюджету та 1 265 343 грн. з яких :
на утримання працівників органів місцевого самоврядування (оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату) – 1 042 035 грн. (с. Березово, с.Вільшани, с. Забрідь, с. Олександрівка, с. Копашново, с. Крайниково, с. Липовець, с. Нанково, с. Монастирець);
на програму вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2020-2021 роки – 223 308 грн.
У додатку 5 до проекту рішення, згідно із клопотаннями головних розпорядників коштів районного бюджету, викладені зміни до бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів по загальному та спеціальному фонду районного бюджету , а саме:
I.Перерозподіл бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою головного розпорядника коштів:
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації – зменшити видатки загального фонду по бюджетній програмі „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" на оплату послуг (крім комунальних) -23220 грн., та відповідно збільшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" „Капітальний ремонт покрівлі корпусу Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Копашнево, вул Центральна,155"- 2 220 грн. та по об’єкту „Капітальний ремонт огорожі Ізянської ЗОШ І-ІІІ ст." -1 000 грн., для придбання футбольних воріт для спортивного майданчика Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст.-20 000 грн.;
зменшити видатки загального фонду по бюджетній програмі „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти " на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 25 400 грн., та збільшити видатки загального фонду по бюджетній програмі „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти " на заробітну плату - 21 000 грн. та на нарахування на заробітну плату- 4 400 грн.;
- райдержадміністрації - зменшити бюджетні асигнування загального фонду по бюджетній програмі „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" на нарахування на заробітну плату на 9 000 грн., та збільшити бюджетні асигнування загального фонду по бюджетній програмі „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді" на оплату електроенергії на 9 000 грн.
II. Зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку:
- відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації –
зменшити бюджетні асигнування спеціального фонду (залишок коштів освітньої субвенції) по бюджетній програмі „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))"на капітальний ремонт інших об’єктів на об’єкт „Капітальний ремонт даху НВК по вул. Миру, б/н в с. Крива Хустського району" на 370 000 грн., та збільшити бюджетні асигнування спеціального фонду (залишок коштів освітньої субвенції) по бюджетній програмі „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів на об’єкт "Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Сокирниця Хустського району (блок Б). Консервація об’єкта" на 370 000 грн.;
зменшити бюджетні асигнування спеціального фонду (залишок коштів освітньої субвенції) по бюджетній програмі „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" по об’єктах „Реконструкція їдальні ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Стеблівка" на 188 273 грн, „Капітальний ремонт димової труби Липецькополянської ЗОШ I-III ст." - 2 832 грн., „ Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Сокирниця Хустського району (блок Б) консервація об'єкта" на 95 000 грн., та збільшити бюджетні асигнування спеціального фонду (залишок коштів освітньої субвенції) по бюджетній програмі „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))" по об’єктах "Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. з влаштуванням внутрішніх вбиралень в с.Олександрівка Хустського району" на 164 700 грн, "Реконструкція внутрішніх вбиралень Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст." - 26 405 грн., "Реконструкція внутрішніх вбиралень Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хустського району" - 95 000 грн.;
зменшити бюджетні асигнування спеціального фонду (кошти районного бюджету) по бюджетній програмі „Будівництво освітніх установ та закладів на об’єкт „Будівництво корпусів Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Рокосово Хустського району" на 5000 грн., та збільшити бюджетні асигнування спеціального фонду (кошти районного бюджету) по бюджетній програмі „Будівництво освітніх установ та закладів" на об’єкт "Реконструкція їдальні ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Стеблівка Хустського району" - 5 000 грн.
відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації –
зменшити бюджетні асигнування спеціального фонду по бюджетній програмі „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" на „Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП «Хустська центральна лікарня ім. Віцинського О.П.» м. Хуст, вул. Івана Франка,113" - 1078 939,41грн., та збільшити бюджетні асигнування спеціального фонду по бюджетній програмі „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я" на 1078 939,41 грн., із них на об’єкт „Капітальний ремонт частини приміщень клініко-діагностичної лабораторії, КНП «Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П.» під ПЛР - лабораторію в м. Хуст, вул. Івана Франка, №113" на 900 000 грн., на об’єкт „Капітальний ремонт з переплануванням приймального та дитячого відділень КНП «Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П.» під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. І. Франка, 113 в м. Хуст"- 178 939,41 грн. згідно із районною Програмою підтримки комунального некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020-2023 роки;
зменшити бюджетні асигнування загального фонду по бюджетній програмі „Стоматологічна допомога населенню" на 81 535 грн., із них на оплату електроенергії - 43 640 грн., оплату природного газу - 36 000 грн., оплату інших енергоносіїв - 1895 грн., та збільшити бюджетні асигнування загального фонду по бюджетній програмі „Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я" на 81 535 грн., із них на заробітну плату -34 000 грн., нарахування на заробітну плату - 7480 грн., оплату послуг (крім комунальних) - 40055 грн. згідно із районною Програмою підтримки Хустської районної стоматологічної поліклініки на 2020-2022 роки.
У додатку 6 відображаються зміни до джерел фінансування
, а саме: кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 156 036 грн. грн.
Відповідно до вимог планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу внесені зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2020 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів” , викладені у
додатку 7.
Зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році (
додаток 8), внесені за рахунок перерозподілу та спрямування доходів від перевиконання районного бюджету.
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році обумовлені в
додатку 9.
У
додатку 10 викладено розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 рік.
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським та селищному бюджетам із районного бюджету на 2020 рік пропонується в
додатку 11.
Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік обумовлені в
додатку 12.
Начальник фінансового управління Іван ГУБАЛЬ
|
|
Додаток 1
до проєкту рішення районної ради
від 09.10.2020 № |
|
Збільшення та зменшення обсягу доходів районного бюджету на 2020 рік |
|
|
|
07313200000 |
|
|
|
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
(грн.) |
| Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
| 10000000 |
Податкові надходження |
4 772 558 |
4 772 558 |
|
|
| 11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
4 772 558 |
4 772 558 |
|
|
| 11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
4 773 338 |
4 773 338 |
|
|
| 11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
4 674 628 |
4 674 628 |
|
|
| 11010200 |
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
50 300 |
50 300 |
|
|
| 11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
48 410 |
48 410 |
|
|
| 11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
-780 |
-780 |
|
|
| 11020200 |
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності |
-780 |
-780 |
|
|
| 20000000 |
Неподаткові надходження |
-384 472 |
-384 472 |
|
|
| 21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
-1 082 |
-1 082 |
|
|
| 21010000 |
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність |
-1 082 |
-1 082 |
|
|
| 21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету |
-1 082 |
-1 082 |
|
|
| 22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
-398 000 |
-398 000 |
|
|
| 22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
-398 000 |
-398 000 |
|
|
| 22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
-200 000 |
-200 000 |
|
|
| 22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
-180 000 |
-180 000 |
|
|
| 22012900 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов"язаних з такою державною реєстрацією |
-18 000 |
-18 000 |
|
|
| 24000000 |
Інші неподаткові надходження |
14 610 |
14 610 |
|
|
| 24060000 |
Інші надходження |
14 610 |
14 610 |
|
|
| 24060300 |
Інші надходження |
14 610 |
14 610 |
|
|
|
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) |
4 388 086 |
4 388 086 |
|
|
| 40000000 |
Офіційні трансферти |
8 537 100 |
8 502 300 |
34 800 |
34 800 |
| 41000000 |
Від органів державного управління |
8 537 100 |
8 502 300 |
34 800 |
34 800 |
| 41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
5 451 500 |
5 451 500 |
|
|
| 41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
5 451 500 |
5 451 500 |
|
|
| 41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
3 085 600 |
3 050 800 |
34 800 |
34 800 |
| 41053000 |
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських , селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
3 043 500 |
3 043 500 |
|
|
| 41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету , у тому числі із : |
42 100 |
7 300 |
34 800 |
34 800 |
|
бюджету села Золотарево |
42 100 |
7 300 |
34 800 |
34 800 |
|
Усього доходів |
12 925 186 |
12 890 386 |
34 800 |
34 800 |
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
М. Біляк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до проєкту рішення районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від 09.10.2020 № |
|
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з державного бюджету |
|
|
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код ПКВК місцевих бюджетів |
Код ТПКВК місцевих бюджетів |
Код ФКВК бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
| усього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
усього |
у тому числі |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0100000 |
01 |
|
Районна рада (головний розпорядник) |
1 299 300 |
1 299 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 299 300 |
| 0110000 |
01 |
|
Районна рада (відповідальний виконавець) |
1 299 300 |
1 299 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 299 300 |
| 0110191 |
0191 |
0160 |
Проведення місцевих виборів |
1 299 300 |
1 299 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 299 300 |
| 0200000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (головний розпорядник) |
9 200 |
9 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 200 |
| 0210000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) |
9 200 |
9 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 200 |
| 0210191 |
0191 |
0160 |
Проведення місцевих виборів |
9 200 |
9 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 200 |
| 0600000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (головний розпорядник) |
5 451 500 |
5 451 500 |
4 470 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 451 500 |
| 0610000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
5 451 500 |
5 451 500 |
4 470 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 451 500 |
|
|
|
Освітня субвенція-всього: |
5 451 500 |
5 451 500 |
4 470 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 451 500 |
| 0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |
5 329 500 |
5 329 500 |
4 370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 329 500 |
| 0611070 |
1070 |
0922 |
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку |
122 000 |
122 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 000 |
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) |
1 735 000 |
1 735 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 735 000 |
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
1 735 000 |
1 735 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 735 000 |
| 3719620 |
9620 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
1 735 000 |
1 735 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 735 000 |
|
|
|
Усього видатків |
8 495 000 |
8 495 000 |
4 470 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 495 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
М. Біляк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до проєкту рішення районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від 09.10.2020 № 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з сільського бюджету |
|
|
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код ПКВК місцевих бюджетів |
Код ТПКВК місцевих бюджетів |
Код ФКВК бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
| усього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
усього |
у тому числі |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0600000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (головний розпорядник) |
7 300 |
7 300 |
|
|
|
34 800 |
34 800 |
|
|
|
34 800 |
42 100 |
| 0610000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
7 300 |
7 300 |
|
|
|
34 800 |
34 800 |
|
|
|
34 800 |
42 100 |
| 0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
7 300 |
7 300 |
|
|
|
34 800 |
34 800 |
|
|
|
34 800 |
42 100 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету |
7 300 |
7 300 |
|
|
|
34 800 |
34 800 |
|
|
|
34 800 |
42 100 |
|
|
|
Усього видатків |
7 300 |
7 300 |
|
|
|
34 800 |
34 800 |
|
|
|
34 800 |
42 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
М. Біляк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до проєкту рішення районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від 09.10.2020 № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зміни до обсягів видатків районного бюджету (у межах змін доходів від перевиконання) на 2020 рік |
|
|
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код ПКВК місцевих бюджетів |
Код ТПКВК місцевих бюджетів |
Код ФКВК бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
| усього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
усього |
у тому числі |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0200000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (головний розпорядник) |
1 037 700 |
1 037 700 |
163 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 037 700 |
| 0210000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) |
1 037 700 |
1 037 700 |
163 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 037 700 |
| 0215031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
200 000 |
200 000 |
163 935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
| 0218220 |
8220 |
0380 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000 |
| 0219800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
817 700 |
817 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
817 700 |
| 0600000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (головний розпорядник) |
1 000 000 |
1 000 000 |
819 672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
| 0610000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
1 000 000 |
1 000 000 |
819 672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
| 0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |
1 000 000 |
1 000 000 |
819 672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
| 0800000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) |
622 300 |
622 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
622 300 |
| 0810000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
622 300 |
622 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
622 300 |
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
176 600 |
176 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176 600 |
| 0819800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
445 700 |
445 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
445 700 |
| 2700000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (головний розпорядник) |
223 200 |
223 200 |
|
|
|
239 543 |
239 543 |
|
|
|
239 543 |
462 743 |
| 2710000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
223 200 |
223 200 |
|
|
|
239 543 |
239 543 |
|
|
|
239 543 |
462 743 |
| 2712145 |
2145 |
0763 |
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000 |
| 2712152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
65 300 |
65 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 300 |
| 2717367 |
7367 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |
|
|
|
|
|
239 543 |
239 543 |
|
|
|
239 543 |
239 543 |
| 2719800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
137 900 |
137 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137 900 |
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) |
1 265 343 |
1 265 343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 265 343 |
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
1 265 343 |
1 265 343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 265 343 |
| 3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
1 042 035 |
1 042 035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 042 035 |
| 3719800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
223 308 |
223 308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 308 |
|
|
|
Усього видатків |
4 148 543 |
4 148 543 |
983 607 |
|
|
239 543 |
239 543 |
|
|
|
239 543 |
4 388 086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
М. Біляк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 5
до проєкту рішення районної ради від 09.10.2020 № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік |
|
07313200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( код бюджета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ВКВ/ ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
| усього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
усього |
у тому числі |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0200000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (головний розпорядник) |
|
|
|
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0210000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) |
|
|
|
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зменшити видатки |
-9 000,00 |
-9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-9 000,00 |
| 0213121 |
3121 |
1040 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
-9 000,00 |
-9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-9 000,00 |
|
|
|
збільшити видатки |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9 000,00 |
| 0213121 |
3121 |
1040 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
9 000,00 |
| 0600000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (головний розпорядник) |
-916 493,00 |
-916 493,00 |
21 000,00 |
|
|
916 493,00 |
916 493,00 |
|
|
|
916 493,00 |
|
| 0610000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
-916 493,00 |
-916 493,00 |
21 000,00 |
|
|
916 493,00 |
916 493,00 |
|
|
|
916 493,00 |
|
|
|
|
зменшити видатки |
-989 893,00 |
-989 893,00 |
|
-48 000,00 |
|
-76 780,00 |
-76 780,00 |
|
|
|
-76 780,00 |
-1 066 673,00 |
| 0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |
-964 493,00 |
-964 493,00 |
|
-48 000,00 |
|
23 220,00 |
23 220,00 |
|
|
|
23 220,00 |
-941 273,00 |
| 0611161 |
1161 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
-25 400,00 |
-25 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-25 400,00 |
| 0617321 |
7321 |
0443 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
|
|
|
|
|
-100 000,00 |
-100 000,00 |
|
|
|
-100 000,00 |
-100 000,00 |
|
|
|
збільшити видатки |
73 400,00 |
73 400,00 |
21 000,00 |
48 000,00 |
|
993 273,00 |
993 273,00 |
|
|
|
993 273,00 |
1 066 673,00 |
| 0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |
25 400,00 |
25 400,00 |
21 000,00 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
100 000,00 |
125 400,00 |
| 0611161 |
1161 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
48 000,00 |
48 000,00 |
|
48 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
48 000,00 |
| 0617321 |
7321 |
0443 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
|
|
|
|
|
893 273,00 |
893 273,00 |
|
|
|
893 273,00 |
893 273,00 |
| 2700000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (головний розпорядник) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2710000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зменшити видатки |
-88 182,00 |
-88 182,00 |
|
|
|
-1 078 939,41 |
-1 078 939,41 |
|
|
|
-1 078 939,41 |
-1 167 121,41 |
| 2712010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
|
|
|
|
|
-1 078 939,41 |
-1 078 939,41 |
|
|
|
-1 078 939,41 |
-1 078 939,41 |
| 2712100 |
2100 |
0722 |
Стоматологічна допомога населенню |
-81 535,00 |
-81 535,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-81 535,00 |
| 2718110 |
8110 |
0320 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
-6 647,00 |
-6 647,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
збільшити видатки |
88 182,00 |
88 182,00 |
|
|
|
1 078 939,41 |
1 078 939,41 |
|
|
|
1 078 939,41 |
1 167 121,41 |
| 2712152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
81 535,00 |
81 535,00 |
|
|
|
1 078 939,41 |
1 078 939,41 |
|
|
|
1 078 939,41 |
1 160 474,41 |
| 2717693 |
7693 |
0490 |
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю |
6 647,00 |
6 647,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього видатків |
-916 493,00 |
-916 493,00 |
21 000,00 |
9 000,00 |
|
916 493,00 |
916 493,00 |
|
|
|
916 493,00 |
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.Біляк |
|
|
|
|
|
Додаток 6
до проєкту рішення районної ради від 09.10.2020 № |
|
|
|
|
|
|
| Зміни до фінансування районного бюджету на 2020 рік |
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
грн. |
| Код |
Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Усього |
в т.ч. бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Фінансування за типом кредитора |
| 200000 |
Внутрішнє фінансування |
|
-1 156 036 |
1 156 036 |
1 156 036 |
| 208000 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|
-1 156 036 |
1 156 036 |
1 156 036 |
| 208100 |
Залишок на початок |
|
|
|
|
| 208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
-1 156 036 |
1 156 036 |
1 156 036 |
|
Фінансування за типом боргового зобов'язання |
| 600000 |
Фінансування за активними операціями |
|
-1 156 036 |
1 156 036 |
1 156 036 |
| 602000 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
|
-1 156 036 |
1 156 036 |
1 156 036 |
| 602100 |
Залишок на початок |
|
|
|
|
| 602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
-1 156 036 |
1 156 036 |
1 156 036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заступник голови районної ради |
|
|
М. Біляк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 7
до проєкту рішення районної ради від 09.10.2020 р. № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів |
|
07313200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( код бюджета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ВКВ/ ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
| усього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
усього |
у тому числі |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0100000 |
01 |
|
Районна рада (головний розпорядник) |
8 479 736,00 |
8 479 736,00 |
4 932 854,00 |
545 957,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8 479 736,00 |
| 0110000 |
01 |
|
Районна рада (відповідальний виконавець) |
8 479 736,00 |
8 479 736,00 |
4 932 854,00 |
545 957,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8 479 736,00 |
| 0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
4 740 926,00 |
4 740 926,00 |
3 646 344,00 |
78 386,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 740 926,00 |
| 0110180 |
0180 |
0133 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
2 439 510,00 |
2 439 510,00 |
1 286 510,00 |
467 571,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 439 510,00 |
| 0110191 |
0191 |
0160 |
Проведення місцевих виборів |
1 299 300,00 |
1 299 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0200000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (головний розпорядник) |
11 319 325,00 |
11 319 325,00 |
7 294 172,00 |
273 201,00 |
|
10 864 690,00 |
|
774 690,00 |
250 000,00 |
5 000,00 |
10 090 000,00 |
22 184 015,00 |
| 0210000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) |
11 319 325,00 |
11 319 325,00 |
7 294 172,00 |
273 201,00 |
|
10 864 690,00 |
|
774 690,00 |
250 000,00 |
5 000,00 |
10 090 000,00 |
22 184 015,00 |
| 0210191 |
0191 |
0160 |
Проведення місцевих виборів |
9 200,00 |
9 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 200,00 |
| 0213104 |
3104 |
1020 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
7 905 348,00 |
7 905 348,00 |
6 050 092,00 |
206 981,00 |
|
864 690,00 |
|
774 690,00 |
250 000,00 |
5 000,00 |
90 000,00 |
8 770 038,00 |
| 0213121 |
3121 |
1040 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
1 007 933,00 |
1 007 933,00 |
792 890,00 |
31 701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 007 933,00 |
| 0213192 |
3192 |
1030 |
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
| 0213242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
26 000,00 |
26 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 000,00 |
| 0215031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
587 070,00 |
587 070,00 |
451 190,00 |
34 519,00 |
|
|
|
|
|
|
|
587 070,00 |
| 0217462 |
7462 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
| 0217693 |
7693 |
0490 |
Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000,00 |
| 0218220 |
8220 |
0380 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 000,00 |
| 0219800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
1 680 774,00 |
1 680 774,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 680 774,00 |
| 0600000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (головний розпорядник) |
413 995 306,00 |
413 995 306,00 |
311 432 888,00 |
16 979 475,00 |
|
32 678 837,23 |
28 289 837,23 |
4 389 000,00 |
25 245,00 |
|
28 289 837,23 |
446 674 143,23 |
| 0610000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
413 995 306,00 |
413 995 306,00 |
311 432 888,00 |
16 979 475,00 |
|
32 678 837,23 |
28 289 837,23 |
4 389 000,00 |
25 245,00 |
|
28 289 837,23 |
446 674 143,23 |
|
|
|
Освітня субвенція-всього: |
236 991 200,00 |
236 991 200,00 |
234 479 754,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
236 991 200,00 |
| 0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |
379 764 330,00 |
379 764 330,00 |
285 448 605,00 |
16 266 685,00 |
|
25 194 918,00 |
20 871 418,00 |
4 323 500,00 |
|
|
20 871 418,00 |
404 959 248,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції |
233 268 465,00 |
233 268 465,00 |
231 428 352,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
233 268 465,00 |
|
|
|
в т.ч. залишок освітньої субвенції |
1 033 363,00 |
1 033 363,00 |
|
|
|
10 677 376,00 |
10 677 376,00 |
|
|
|
10 677 376,00 |
11 710 739,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
1 075 000,00 |
1 075 000,00 |
772 951,00 |
|
|
361 600,00 |
361 600,00 |
|
|
|
361 600,00 |
1 436 600,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету |
42 500,00 |
42 500,00 |
|
|
|
104 450,00 |
104 450,00 |
|
|
|
104 450,00 |
146 950,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
1 470 000,00 |
1 470 000,00 |
|
|
|
1 820 600,00 |
1 820 600,00 |
|
|
|
1 820 600,00 |
3 290 600,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
355 050,00 |
355 050,00 |
|
|
|
6 054 450,00 |
6 054 450,00 |
|
|
|
6 054 450,00 |
6 409 500,00 |
| 0611070 |
1070 |
0922 |
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку |
6 262 605,00 |
6 262 605,00 |
4 518 528,00 |
191 782,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 262 605,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції |
3 722 735,00 |
3 722 735,00 |
3 051 402,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 722 735,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету міста Хуст |
600 000,00 |
600 000,00 |
491 803,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 000,00 |
| 0611090 |
1090 |
0960 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
8 993 924,00 |
8 993 924,00 |
7 150 021,00 |
197 598,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8 993 924,00 |
| 0611140 |
1140 |
0950 |
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 000,00 |
| 0611150 |
1150 |
0990 |
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти |
2 474 061,00 |
2 474 061,00 |
1 983 329,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 474 061,00 |
| 0611161 |
1161 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
12 968 639,00 |
12 968 639,00 |
9 772 812,00 |
298 527,00 |
|
65 500,00 |
|
65 500,00 |
25 245,00 |
|
|
13 034 139,00 |
| 0611162 |
1162 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
23 530,00 |
23 530,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 530,00 |
| 0611170 |
1170 |
0990 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів |
776 600,00 |
776 600,00 |
595 179,00 |
|
|
54 000,00 |
54 000,00 |
|
|
|
54 000,00 |
830 600,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
686 400,00 |
686 400,00 |
562 623,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
686 400,00 |
|
|
|
в т.ч. залишок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
37 482,00 |
37 482,00 |
|
|
|
54 000,00 |
54 000,00 |
|
|
|
54 000,00 |
91 482,00 |
| 0615031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
2 499 409,00 |
2 499 409,00 |
1 964 414,00 |
24 883,00 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
2 549 409,00 |
| 0617321 |
7321 |
0443 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
|
|
|
|
|
2 026 746,00 |
2 026 746,00 |
|
|
|
2 026 746,00 |
2 026 746,00 |
| 0617363 |
7363 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|
|
|
|
|
5 287 673,23 |
5 287 673,23 |
|
|
|
5 287 673,23 |
5 287 673,23 |
|
|
|
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій ст. 01.01.2020 |
|
|
|
|
|
3 248 038,23 |
3 248 038,23 |
|
|
|
3 248 038,23 |
3 248 038,23 |
|
|
|
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|
|
|
|
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
| 0619800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
82 208,00 |
82 208,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 208,00 |
| 0700000 |
07 |
|
Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) |
28 704 307,99 |
28 704 307,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 704 307,99 |
| 0710000 |
07 |
|
Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
28 704 307,99 |
28 704 307,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 704 307,99 |
|
|
|
Медична субвенція-всього: |
22 890 743,13 |
22 890 743,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 890 743,13 |
| 0712010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
26 395 083,73 |
26 395 083,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 395 083,73 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
22 227 847,32 |
22 227 847,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 227 847,32 |
| 0712100 |
2100 |
0722 |
Стоматологічна допомога населенню |
684 661,67 |
684 661,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
684 661,67 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
645 598,48 |
645 598,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
645 598,48 |
| 0712111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
500 994,17 |
500 994,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 994,17 |
| 0712142 |
2142 |
0763 |
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 000,00 |
| 0712144 |
2144 |
0763 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
618 700,00 |
618 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
618 700,00 |
| 0712145 |
2145 |
0763 |
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих |
177 200,00 |
177 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177 200,00 |
| 0712151 |
2151 |
0763 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я |
19 297,33 |
19 297,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 297,33 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
17 297,33 |
17 297,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 297,33 |
| 0712152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
276 371,09 |
276 371,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
276 371,09 |
| 0800000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) |
1 534 266,00 |
1 534 266,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 534 266,00 |
| 0810000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
1 534 266,00 |
1 534 266,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 534 266,00 |
| 0813032 |
3032 |
1070 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку |
35 200,00 |
35 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 200,00 |
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
423 800,00 |
423 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
423 800,00 |
| 0813171 |
3171 |
1010 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування |
45 100,00 |
45 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 100,00 |
| 0813242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000,00 |
| 0819800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
970 166,00 |
970 166,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
970 166,00 |
| 0900000 |
09 |
|
Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) |
42 944,00 |
42 944,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 944,00 |
| 0910000 |
09 |
|
Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
42 944,00 |
42 944,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 944,00 |
| 0919800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
42 944,00 |
42 944,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 944,00 |
| 1000000 |
10 |
|
Відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) |
19 025 564,00 |
19 025 564,00 |
14 655 206,00 |
445 245,00 |
|
720 000,00 |
|
720 000,00 |
200 000,00 |
300 000,00 |
|
19 745 564,00 |
| 1010000 |
10 |
|
Відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
19 025 564,00 |
19 025 564,00 |
14 655 206,00 |
445 245,00 |
|
720 000,00 |
|
720 000,00 |
200 000,00 |
300 000,00 |
|
19 745 564,00 |
| 1011100 |
1100 |
0960 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
13 765 702,00 |
13 765 702,00 |
10 890 706,00 |
357 054,00 |
|
720 000,00 |
|
720 000,00 |
200 000,00 |
300 000,00 |
|
14 485 702,00 |
| 1014030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
1 749 583,00 |
1 749 583,00 |
1 307 300,00 |
57 827,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 749 583,00 |
| 1014060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
1 360 296,00 |
1 360 296,00 |
1 106 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 360 296,00 |
| 1014081 |
4081 |
0829 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
1 875 377,00 |
1 875 377,00 |
1 350 400,00 |
30 364,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 875 377,00 |
| 1014082 |
4082 |
0829 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000,00 |
| 1015011 |
5011 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
42 398,00 |
42 398,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 398,00 |
| 1019800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
32 208,00 |
32 208,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 208,00 |
| 2700000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (головний розпорядник) |
10 134 480,01 |
10 134 480,01 |
|
|
|
22 626 162,78 |
13 952 082,13 |
649 000,00 |
|
|
21 977 162,78 |
32 760 642,79 |
| 2710000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
10 134 480,01 |
10 134 480,01 |
|
|
|
22 626 162,78 |
13 952 082,13 |
649 000,00 |
|
|
21 977 162,78 |
32 760 642,79 |
|
|
|
Медична субвенція-всього: |
11 056,87 |
11 056,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 056,87 |
| 2712010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
5 395 146,27 |
5 395 146,27 |
|
|
|
962 933,59 |
962 933,59 |
|
|
|
962 933,59 |
6 358 079,86 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
4 852,68 |
4 852,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 852,68 |
|
|
|
в т.ч. залишок медичної субвенції |
389 080,00 |
389 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
389 080,00 |
| 2712100 |
2100 |
0722 |
Стоматологічна допомога населенню |
78 703,33 |
78 703,33 |
|
|
|
880 000,00 |
|
649 000,00 |
|
|
231 000,00 |
958 703,33 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
1,52 |
1,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,52 |
| 2712111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
1 491 365,83 |
1 491 365,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 491 365,83 |
| 2712151 |
2151 |
0763 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я |
6 202,67 |
6 202,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 202,67 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
6 202,67 |
6 202,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 202,67 |
| 2712144 |
2144 |
0763 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
1 916 200,00 |
1 916 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 916 200,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
1 916 200,00 |
1 916 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 916 200,00 |
| 2712145 |
2145 |
0763 |
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 000,00 |
| 2712152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
815 059,91 |
815 059,91 |
|
|
|
2 546 229,41 |
2 546 229,41 |
|
|
|
2 546 229,41 |
3 361 289,32 |
| 2717363 |
7363 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|
|
|
|
|
403 914,13 |
403 914,13 |
|
|
|
403 914,13 |
403 914,13 |
|
|
|
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій |
|
|
|
|
|
403 914,13 |
403 914,13 |
|
|
|
403 914,13 |
403 914,13 |
| 2717367 |
7367 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |
|
|
|
|
|
17 776 942,65 |
9 982 862,00 |
|
|
|
17 776 942,65 |
17 776 942,65 |
|
|
|
в т.ч. залишок субвенції на реал.заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров"я у сільській місцевості |
|
|
|
|
|
13 887 480,65 |
6 093 400,00 |
|
|
|
13 887 480,65 |
13 887 480,65 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду |
|
|
|
|
|
2 872 419,00 |
2 872 419,00 |
|
|
|
2 872 419,00 |
2 872 419,00 |
| 2717461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
|
|
|
|
56 143,00 |
56 143,00 |
|
|
|
56 143,00 |
56 143,00 |
| 2717693 |
7693 |
0490 |
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю |
176 647,00 |
176 647,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176 647,00 |
| 2718110 |
8110 |
0320 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
23 353,00 |
23 353,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 353,00 |
| 2719800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
211 802,00 |
211 802,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 802,00 |
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) |
62 135 104,00 |
61 768 104,00 |
|
|
117 000,00 |
1 324 457,00 |
1 228 857,00 |
95 600,00 |
|
|
1 228 857,00 |
63 459 561,00 |
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
62 135 104,00 |
61 768 104,00 |
|
|
117 000,00 |
1 324 457,00 |
1 228 857,00 |
95 600,00 |
|
|
1 228 857,00 |
63 459 561,00 |
| 3718700 |
8700 |
0133 |
Резервний фонд |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000,00 |
| 3719150 |
9150 |
0180 |
Інші дотації з місцевого бюджету |
56 686 533,00 |
56 686 533,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 686 533,00 |
| 3719510 |
9510 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
117 000,00 |
|
|
|
117 000,00 |
|
|
|
|
|
|
117 000,00 |
| 3719620 |
9620 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських , селищних, міських голів тза рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
1 735 000,00 |
1 735 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 735 000,00 |
| 3719730 |
9730 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
97 000,00 |
97 000,00 |
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
|
150 000,00 |
247 000,00 |
| 3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
2 638 263,00 |
2 638 263,00 |
|
|
|
1 174 457,00 |
1 078 857,00 |
95 600,00 |
|
|
1 078 857,00 |
3 812 720,00 |
| 3719800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
611 308,00 |
611 308,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
611 308,00 |
|
|
|
Усього видатків |
555 371 033,00 |
555 004 033,00 |
338 315 120,00 |
18 243 878,00 |
117 000,00 |
68 214 147,01 |
43 470 776,36 |
6 628 290,00 |
475 245,00 |
305 000,00 |
61 585 857,01 |
623 585 180,01 |
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.Біляк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 8
до проєкту рішення районної ради від 09.10.2020 № |
| Зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році |
|
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| усього |
у тому числі бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 0200000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (головний розпорядник) |
|
|
837 700 |
837 700 |
|
|
| 0210000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) |
|
|
837 700 |
837 700 |
|
|
| 0218220 |
8220 |
0380 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
Програма мобілізаційної підготовки Хустського району на 2020 рік |
17.10.2019 №692 |
20 000 |
20 000 |
|
|
| 0219800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
|
|
817 700 |
817 700 |
|
|
|
|
|
|
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2019- 2020 роки |
14.11.2018 №508 |
815 700 |
815700 |
|
|
|
|
|
|
Програма забезпечення ведення Державного рєстру виборців у Хустському районі на 2019-2020 роки |
18.12.2018 №562 |
2 000 |
2000 |
|
|
| 0800000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) |
|
|
622 300 |
622 300 |
|
|
| 0810000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
622 300 |
622 300 |
|
|
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2020 рік |
18.12.2019 №724 |
176 600 |
176 600 |
|
|
| 0819800 |
9800 |
180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
|
|
|
445 700 |
|
|
|
|
|
|
Програма інформаційного та матеріально - технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2020 рік |
18.12.2019 №732 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
Програма забезпечення управлінням соціального захисту населення Хустської районної державної адміністрації виконання особливо важливої роботи щодо надання різних видів соціальної допомоги на 2019-2020 роки (нова редакція) |
27.02.2020 №815 |
415 700 |
415 700 |
|
|
| 2700000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (головний розпорядник) |
|
|
1 442 435 |
363 496 |
1 078 939 |
1 078 939 |
| 2710000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
1 442 435 |
363 496 |
1 078 939 |
1 078 939 |
| 2712145 |
2145 |
0763 |
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих |
Програма профілактики та лікування злоякісних новоутворень у населення району на 2020 роки |
18.12.2019 №737 |
20 000 |
20 000 |
|
|
| 2712152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
|
|
1 225 774 |
146 835 |
1 078 939 |
1 078 939 |
|
|
|
|
Програма медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення району на 2020-2021 роки |
18.12.2019 №736 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Хустська районна стоматологічна поліклініка" Хустської районної ради Закарпатської області на 2020-2022 роки (нова редакція) |
проєкт рішення |
96 835 |
96 835 |
|
|
|
|
|
|
Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Хустська центральна лікарня імені Віцінського Остапа Петровича.» Хустської районної ради Закарпатської області на 2020-2023 роки |
31.01.2020 №792 |
|
|
1 078 939 |
1 078 939 |
| 2718110 |
8110 |
0320 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Хустського району на 2020-2021 роки |
07.05.2020№866 |
-6 647 |
-6 647 |
|
|
| 2719800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
Програма забезпечення ефективності, оперативності та якості реалізації завдань в галузях житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту Хустського району на 2020-2021 роки |
31.01.2020 №792 |
137 900 |
137 900 |
|
|
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) |
|
|
223 308 |
223 308 |
|
|
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
223 308 |
223 308 |
|
|
| 3719800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2020-2021 роки |
31.01.2020 №790 |
223 308 |
223 308 |
|
|
|
|
|
Всього |
|
|
3 125 743 |
2 046 804 |
1 078 939 |
1 078 939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
М.Біляк |
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 9
до проєкту рішення районної ради від 09.10.2020 № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році |
|
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету |
Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету |
Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи |
Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
будівництва,
гривень |
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду, % |
Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень |
Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 0600000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (головний розпорядник) |
|
|
|
|
896 493 |
|
| 0610000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
|
|
896 493 |
|
| 0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |
|
|
|
|
103 220 |
|
|
|
|
в т.ч кошти залишку освітньої субвенції |
|
|
|
|
-20 000 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт даху НВК по вул. Миру, б/н в с. Крива Хустського району |
2019-2020 |
1 572 500 |
|
-370 000 |
|
|
|
|
|
Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Сокирниця Хустського району (блок Б). Консервація об’єкта |
|
|
|
275 000 |
|
|
|
|
|
Реконструкція їдальні ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Стеблівка |
|
|
|
-188 273 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт димової труби Липецькополянської ЗОШ I-III ст" |
|
|
|
-2 832 |
|
|
|
|
|
Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. з влаштуванням внутрішніх вбиралень в с.Олександрівка Хустського району |
|
|
|
164 700 |
|
|
|
|
|
Реконструкція внутрішніх вбиралень Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст |
|
|
|
26 405 |
|
|
|
|
|
Реконструкція внутрішніх вбиралень Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хустського району |
|
|
|
95 000 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт Монастирецького НВК (заміна вікон та дверей) |
2019-2020 |
1 560 000 |
|
-720 000 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт НВК в с. Монастирець Хустського району (часткова заміна вікон та дверей) |
2019-2020 |
1 560 000 |
|
720 000 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт покрівлі корпусу № 1 Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Копашнево по вул. Центральна,155 |
2020-2021 |
1 580 000 |
|
-354 966 |
|
|
|
|
|
Будівництво спортивного майданчика під штучне покриття на території Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Копашнево по вул. Центральна,155 Хустського району |
|
|
|
181 620 |
|
|
|
|
|
Облаштування спортивного майданчика із встановленням штучного покриття та спортивного обладнання для Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна вікон) у с. Копашнево Хустського району |
|
|
|
103 346 |
|
|
|
|
в т.ч кошти районного бюджету |
|
|
|
|
123 220 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт покрівлі корпусу Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Копашнево, вул Центральна,155." |
|
|
|
2 220 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт огорожі Ізянської ЗОШ І-ІІІ ст |
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
для придбання футбольних воріт для спортивного майданчика Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|
|
|
20 000 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт пішохідних доріжок на території Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст. |
|
|
|
100 000 |
|
| 0617321 |
7321 |
0443 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
|
|
|
|
793 273 |
|
|
|
|
кошти районного бюджету |
|
|
|
|
793 273 |
|
|
|
|
|
Будівництво багатофункціонального майданчику для занять ігровими видами спорту в Нижньобистрівській гімназії в с. Н.Бистрий,730 Хустського району |
|
|
|
400 000 |
|
|
|
|
|
Реконструкція їдальні ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Стеблівка Хустського району |
|
|
|
183 273 |
|
|
|
|
|
Реконструкція з розширенням буфетної ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Сокирниця, вул. Центральна,83, Хустського району, Закарпатської області |
|
|
|
60 000 |
|
|
|
|
|
Облаштування спортивного майданчика із встановленням штучного покриття та спортивного обладнання для Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ст. вул. Салдобошська, 154 (коригування ) |
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
Будівництво корпусів Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Рокосово Хустського району |
|
|
|
-5 000 |
|
|
|
|
|
Реконструкція їдальні ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Стеблівка Хустського району |
|
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
Реконструкція частини приміщень корпусу № 2 Липовецької ЗОШ І –Ш ст. під ДНЗ та влаштування ігрового майданчика в с.Липовець, вул. Жовтнева 1 |
2020-2020 |
650 000 |
|
-100 000 |
|
|
|
|
|
Реконструкція їдальні Стеблівської ЗОШ І-ІІІ ст. |
|
|
|
-10 |
|
|
|
|
|
Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. з влаштуванням внутрішніх вбиралень в с.Бороняво Хустського району |
2019-2020 |
1 173 577 |
|
10 |
|
| 2700000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (головний розпорядник) |
|
|
|
|
217 451,00 |
|
| 2710000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
|
|
217 451,00 |
|
| 2712010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
|
|
|
|
-1 078 939,41 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП «Хустська центральна лікарня ім..Віцінського О.П.» м.Хуст, вул..Івана Франка,113" |
2020-2021 |
10 771 908 |
|
-1 078 939,41 |
|
| 2712152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
|
|
|
|
1 078 939,41 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт частини приміщень клініко-діагностичної лабораторії, КНП «Хустська ЦРЛ ім.Віцинського О.П.» під ПЛР - лабораторію в м. Хуст, вул. Івана Франка, №113" |
|
|
|
900 000,00 |
|
|
|
|
|
Капітальний ремонт з переплануванням приймального та дитячого відділень КНП «Хустська ЦРЛ ім. Віцинського О.П.» під відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул. І.Франка, 113 в м. Хуст |
2020 |
11 746 660 |
|
178 939,41 |
|
| 2717367 |
7367 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |
|
|
|
|
217 451,00 |
|
|
|
|
|
Співфінансування "Амбулаторія с.Березово Хустського центру ПМСД - будівництво" |
2019-2020 |
6 746 700 |
|
35 000,00 |
|
|
|
|
|
Співфінансування "Амбулаторія с.Н.Бистрий Хустського центру ПМСД - будівництво" |
2019-2020 |
6 475 700 |
|
182 451,00 |
|
|
|
|
Всього |
|
|
|
|
1 113 944,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
М.Біляк |
|
|
|
|
Додаток 10
до проєкту рішення районної ради
від 09.10.2020 № |
|
|
|
|
|
|
Зміни до розподілу
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району (КПКВКМБ 9800) на 2020 рік |
|
|
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
грн. |
| № п/п |
Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) |
Спеціальний фонд (видатки розвитку) |
Разом по обох фондах |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету |
817 700 |
|
817 700 |
|
Програма із забезпечення фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами Хустської районної державної адміністрації для виконання повноважень, делегованих Хустською районною радою, на 2019- 2020 роки |
815 700 |
|
815 700 |
|
Програма забезпечення ведення Державного рєстру виборців у Хустському районі на 2019-2020 роки |
2 000 |
|
2 000 |
| 2 |
Відділ освіти райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету |
50 000 |
|
50 000 |
|
Програма забезпечення ефективності , оперативності та якості реалізації завдань в галузі освіти Хустського району на 2020 – 2021 роки |
50 000 |
|
50 000 |
| 3 |
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету |
445 700 |
|
445 700 |
|
Програма інформаційного та матеріально - технічного забезпечення робіт із соціального обслуговування населення району на 2020 рік |
30 000 |
|
30 000 |
|
Програма забезпечення управлінням соціального захисту населення Хустської районної державної адміністрації виконання особливо важливої роботи щодо надання різних видів соціальної допомоги на 2019-2020 роки (нова редакція) |
415 700 |
|
415 700 |
| 4 |
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету |
137 900 |
|
137 900 |
|
Програма забезпечення ефективності, оперативності та якості реалізації завдань в галузях житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту Хустського району на 2020-2021 роки |
137 900 |
|
137 900 |
| 5 |
Фінансове управління райдержадміністрації - головний розпорядник коштів районного бюджету |
223 308 |
|
223 308 |
|
Програма вдосконалення ефективності управління та оперативності обслуговування фінансових ресурсів місцевих бюджетів району на 2020-2021 роки |
223 308 |
|
223 308 |
|
Разом |
1 674 608 |
|
1 674 608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Заступник голови районної ради |
|
М. Біляк |
|
|
|
Додаток 11
до проєкту рішення районної ради
від 09.10.2020 № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів сільським та селищному бюджетам із районного бюджету на 2020 рік КПКВКМБ 3719620, 3719770 |
|
|
|
|
|
|
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
грн. |
| № з/п |
Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу |
Разом |
| загальний фонд |
| інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок субвенції з районного бюджету |
субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських , селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
с.Березово |
125 420 |
|
125 420 |
|
На оплату праці і нарахування на заробітну плату |
125 420 |
|
125 420 |
| 2 |
с.Вільшани |
44 609 |
|
44 609 |
|
На оплату праці і нарахування на заробітну плату |
44 609 |
|
44 609 |
| 3 |
с.Горінчево |
|
584 729 |
584 729 |
|
На проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських , селищних голів |
|
584 729 |
584 729 |
| 4 |
с.Драгово |
|
531 566 |
531 566 |
|
На проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських , селищних голів |
|
531 566 |
531 566 |
| 5 |
с.Забрідь |
248 148 |
|
248 148 |
|
На оплату праці і нарахування на заробітну плату |
248 148 |
|
248 148 |
| 6 |
с.Копашнево |
200 743 |
|
200 743 |
|
На оплату праці і нарахування на заробітну плату |
200 743 |
|
200 743 |
| 7 |
с.Крайниково |
128 354 |
|
128 354 |
|
На оплату праці і нарахування на заробітну плату |
128 354 |
|
128 354 |
| 8 |
с.Липовець |
74 000 |
|
74 000 |
|
На оплату праці і нарахування на заробітну плату |
74 000 |
|
74 000 |
| 9 |
с.Монастирець |
41 927 |
|
41 927 |
|
На оплату праці і нарахування на заробітну плату |
41 927 |
|
41 927 |
| 10 |
с.Нанково |
134 300 |
|
134 300 |
|
На оплату праці і нарахування на заробітну плату |
134 300 |
|
134 300 |
| 11 |
с.Олександрівка |
44 534 |
|
44 534 |
|
На оплату праці і нарахування на заробітну плату |
44 534 |
|
44 534 |
| 12 |
смт. Вишково |
|
618 705 |
618 705 |
|
На проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських , селищних голів |
|
618 705 |
618 705 |
|
Разом |
1 042 035 |
1 735 000 |
2 777 035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
М. Біляк |
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 12
до проєкту рішення районної ради від 09.10.2020 № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік |
| 07313200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( грн.) |
| Код бюджету |
Найменування адміністративно-територіальних одиниць |
Трансферти з інших місцевих бюджетів |
Трансферти іншим бюджетам |
| субвенції |
Усього |
субвенції |
Усього |
| загального фонду на: |
спеціального фонду на: |
загального фонду на: |
| на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських , селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41053000) |
інші субвенції з місцевого бюджету
(код 41053900) |
інші субвенції з місцевого бюджету
(код 41053900) |
інші субвенції з місцевого бюджету
(КПКВК 3719770) |
на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських , селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КПКВК 3719620) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 7100000000 |
Обласний бюджет |
3 043 500 |
|
|
3 043 500 |
|
|
0 |
| 7313509000 |
с.Золотарево |
|
7 300 |
34 800 |
42 100 |
|
|
0 |
| 7313501000 |
с.Березово |
|
|
|
|
125 420 |
|
125 420 |
| 7313504000 |
с.Вільшани |
|
|
|
|
44 609 |
|
44 609 |
| 7313505000 |
с.Горінчево |
|
|
|
|
|
584 729 |
584 729 |
| 7313507000 |
с.Драгово |
|
|
|
|
|
531 566 |
531 566 |
| 7313508000 |
с.Забрідь |
|
|
|
|
248 148 |
|
248 148 |
| 7313511000 |
с.Копашнево |
|
|
|
|
200 743 |
|
200 743 |
| 7313513000 |
с.Крайниково |
|
|
|
|
128 354 |
|
128 354 |
| 7313516000 |
с.Липовець |
|
|
|
|
74 000 |
|
74 000 |
| 7313518000 |
с.Монастирець |
|
|
|
|
41 927 |
|
41 927 |
| 7313519000 |
с.Нанково |
|
|
|
|
134 300 |
|
134 300 |
| 7313522000 |
с.Олександрівка |
|
|
|
|
44 534 |
|
44 534 |
| 7313401000 |
смт. Вишково |
|
|
|
|
|
618 705 |
618 705 |
|
Разом |
3 043 500 |
7 300 |
34 800 |
3 085 600 |
1 042 035 |
1 735 000 |
2 777 035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
|
М. Біляк |
Хустська районна рада