ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 2
ПРОЄКТ
УКРАЇНА
ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА
засідання двадцять шостої сесії VІІ скликання
РІШЕННЯ № ___
16 червня 2020 року м. Хуст
Про внесення змін до рішення районної
ради від 18 грудня 2019 року №760
„Про районний бюджет на 2020 рік”
(із змінами від 31.01., 27.02., 17.03., 28.03., 07.05.2020р.)
07313200000
(код бюджету)
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 23 Бюджетного кодексу України, враховуючи:
постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2020р. №325 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2020р. №237 і від 12.02.2020 №105”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 12.05.2020р. №246 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік”;
розпорядження в.о. голови Хустської районної державної адміністрації від 14.05.2020 № 163 „Про спрямування субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити зміни до обсягу доходів районного бюджету на 2020 рік згідно з додатком 1.
2. Затвердити зміни до розподілу видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету згідно із додатком 2.
3. Затвердити зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік згідно з додатком 3.
4. Затвердити зміни до фінансування районного бюджету на 2020 рік згідно з додатком 4.
5. Затвердити зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2020 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів” – згідно із додатком
5.
6. Затвердити зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм на 2020 згідно із
додатком 6.
7. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році згідно із додатком 7.
8. Затвердити зміни до розподілу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КПКВКМБ 9800) на 2020 рік згідно з додатком 8.
9. Затвердити зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів обласному та сільським бюджетам із районного бюджету на 2020 рік згідно із додатком 9.
10. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно із додатком 10.
11. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Павлій Н.І.).
Голова районної ради Ю. Іванчо
Пояснювальна записка
до проєкту рішення “ Про внесення змін до рішення районної ради
від 18 грудня 2019 року № 760 “ Про районний бюджет на 2020 рік ”
( із змінами від 31.01., 27.02., 17.03., 28.03., 07.05.2020р. )”
Проект рішення розроблено відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 23, 78, Бюджетного кодексу України та враховуючи:
постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2020р. №325 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 04.04.2020р. №237 і від 12.02.2020 №105 ”;
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 12.05.2020р. №246 „ Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік ”;
розпорядження в.о. голови Хустської районної державної адміністрації від 14.05.2020 № 163 "Про спрямування субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти" Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ”;
пропонуємо:
1. Збільшити
загальний обсяг доходів районного бюджету на 2020 рік на 3 290 600 гривень., у тому числі доходи загального фонду збільшити на 3 290 600 гривень, згідно з
додатком 1, а саме:
1.1. За рахунок внесених змін до
обласного бюджету на 2020 рік :
збільшено обсяг загального фонду районного бюджету на 3 290 600 грн. по субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти" Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (код 41051400 ) на 3 290 600 грн.;
Зміни до видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти" Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету викладено в
додатку 2, а саме:
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації збільшити бюджетні призначення на – 3 290 600 грн. на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)), з яких 2 130 500 по загальному фонду районного бюджету (видатки споживання), та 1 160 100 грн. по спеціальному фонду (бюджет розвитку).
У додатку 3 до проекту рішення, згідно із клопотаннями головних розпорядників коштів районного бюджету, викладені зміни до бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів по загальному та спеціальному фонду районного бюджету , а саме:
I. Перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету:
-
фінансовому управлінню райдержадміністрації: зменшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету, що передається до бюджету розвитку на 56 143 грн. на оплату експертизи проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С 071324 Копашнево-Хустець-Поляна км 0+000-8+600 Закарпатської обл.” та відповідно – в
ідділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації збільшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету на 56 143 грн. на оплату експертизи проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С 071324 Копашнево-Хустець-Поляна км 0+000-8+600 Закарпатської обл.” ;
–
фінансовому управлінню райдержадміністрації : зменшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Інші субвенції з місцевого бюджету " на 140 000 грн. на “Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу по вул. Мир,55 в с. Данилово Хустського району (амбулаторія)" – 170 000 грн., та відповідно:
–
райдержадміністрації збільшити видатки загального фонду по бюджетній програмі "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" на 60 000 грн, на Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг та державної реєстрації Хустської районної державної адміністрації на 2020 рік для оплати за послуги з користування захищеним цифровим каналом конфіденційного зв’язку в мережі (НСКЗ);
–
управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації збільшити видатки загального фонду по бюджетній програмі "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" на 75700 грн. на Програму посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2020 рік для погашення простроченої кредиторської заборгованості по виплаті фізичним особам за надані соціальні послуги.
– в
ідділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації збільшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості" на 34 300 грн. для співфінансування будівництва амбулаторії с. Н. Бистрий Хустського центру ПМСД.
II. Перерозподіл бюджетних призначень між місцевими бюджетами:
–
фінансовому управлінню райдержадміністрації : зменшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Інші субвенції з місцевого бюджету на 130 000 грн. на “Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу по вул. Мир,55 в с. Данилово Хустського району (амбулаторія)" та відповідно збільшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Інші субвенції з місцевого бюджету " на 130 000 грн. обласному бюджету на співфінансування для придбання шкільного автобуса для Н. Селищанської ЗОШ 1-111 ступенів .
У додатку 4 відображаються зміни до джерел фінансування
, а саме: додаткові кошти (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти" Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету), що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 024 400 грн. грн.
Відповідно до вимог планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу внесені зміни до додатку 3 рішення районної ради “Про районний бюджет на 2020 рік” – “Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів” , викладені у
додатку 5.
Зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році (
додаток 6), внесені за рахунок перерозподілу коштів районного бюджету.
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році обумовлені в
додатку 7.
У
додатку 8 викладено розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 рік.
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів обласному, сільським бюджетам із районного бюджету на 2020 рік пропонується в
додатку 9.
В.о. начальника фінансового управління Олена ГАНДЕРА
|
|
Додаток 1
до проєкту рішення районної ради
від 16.06.2020 № |
|
|
|
|
|
|
|
Збільшення обсягу доходів районного бюджету на 2020 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07313200000 |
|
|
|
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
(грн.) |
| Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
Всього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Разом |
у т.ч. бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
| 40000000 |
Офіційні трансферти |
3 290 600 |
3 290 600 |
|
|
| 41000000 |
Від органів державного управління |
3 290 600 |
3 290 600 |
|
|
| 41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
3 290 600 |
3 290 600 |
|
|
| 41051400 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти" Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
3 290 600 |
3 290 600 |
|
|
|
Усього доходів |
3 290 600 |
3 290 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
В.Сабадош
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до проєкту рішення районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від 16.06.2020 р. № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів у межах змін доходів за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
|
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код ПКВК місцевих бюджетів |
Код ТПКВК місцевих бюджетів |
Код ФКВК бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
| усього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
усього |
у тому числі |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0600000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (головний розпорядник) |
2 130 500 |
2 130 500 |
|
|
|
1 160 100 |
1 160 100 |
|
|
|
1 160 100 |
3 290 600 |
| 0610000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
2 130 500 |
2 130 500 |
|
|
|
1 160 100 |
1 160 100 |
|
|
|
1 160 100 |
3 290 600 |
| 0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |
2 130 500 |
2 130 500 |
|
|
|
1 160 100 |
1 160 100 |
|
|
|
1 160 100 |
3 290 600 |
|
|
|
Усього видатків |
2 130 500 |
2 130 500 |
|
|
|
1 160 100 |
1 160 100 |
|
|
|
1 160 100 |
3 290 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
В. Сабадош |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до проєкту рішення районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
від 16.06.2020 р. № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зміни бюджетних призначень та асигнувань за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік |
|
|
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код ПКВК місцевих бюджетів |
Код ТПКВК місцевих бюджетів |
Код ФКВК бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
| усього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
усього |
у тому числі |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0200000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (головний розпорядник) |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
| 0210000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
|
|
|
збільшити видатки |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
| 0219800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000 |
| 0800000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) |
75 700 |
75 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 700 |
| 0810000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
75 700 |
75 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 700 |
|
|
|
збільшити видатки |
75 700 |
75 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 700 |
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
75 700 |
75 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 700 |
| 2700000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (головний розпорядник) |
|
|
|
|
|
90 443 |
90 443 |
|
|
|
90 443 |
90 443 |
| 2710000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
|
|
|
90 443 |
90 443 |
|
|
|
90 443 |
90 443 |
|
|
|
збільшити видатки |
|
|
|
|
|
90 443 |
90 443 |
|
|
|
90 443 |
90 443 |
| 2717367 |
7367 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |
|
|
|
|
|
34 300 |
34 300 |
|
|
|
34 300 |
34 300 |
| 2717461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
|
|
|
|
56 143 |
56 143 |
|
|
|
56 143 |
56 143 |
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) |
|
|
|
|
|
-226 143 |
-226 143 |
|
|
|
-226 143 |
-226 143 |
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
|
|
|
-226 143 |
-226 143 |
|
|
|
-226 143 |
-226 143 |
|
|
|
зменшити видатки |
|
|
|
|
|
-356 143 |
-356 143 |
|
|
|
-356 143 |
-356 143 |
| 3719730 |
9730 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
|
|
|
|
|
-56 143 |
-56 143 |
|
|
|
-56 143 |
-56 143 |
| 3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
|
|
|
|
|
-300 000 |
-300 000 |
|
|
|
-300 000 |
-300 000 |
|
|
|
збільшити видатки |
|
|
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
|
130 000 |
130 000 |
| 3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
|
|
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
|
130 000 |
130 000 |
|
|
|
Усього видатків |
135 700 |
135 700 |
|
|
|
-135 700 |
-135 700 |
|
|
|
-135 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
|
|
|
|
В.Сабадош |
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 4
до проєкту рішення районної ради від 16.06.2020 р. № |
|
|
|
|
|
|
| Зміни до фінансування районного бюджету на 2020 рік |
07313200000
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
грн. |
| Код |
Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| Усього |
в т.ч. бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Фінансування за типом кредитора |
| 200000 |
Внутрішнє фінансування |
|
-1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
| 208000 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|
-1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
| 208100 |
Залишок на початок |
|
|
|
|
| 208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
-1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
|
Фінансування за типом боргового зобов'язання |
| 600000 |
Фінансування за активними операціями |
|
-1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
| 602000 |
Зміни обсягів готівкових коштів |
|
-1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
| 602100 |
Залишок на початок |
|
|
|
|
| 602400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
|
-1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
1 024 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
В.Сабадош |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 5
до проєкту рішення районної ради від 16.06.2020 р. № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2020 рік за головними розпорядниками коштів |
|
07313200000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( код бюджета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код ВКВ/ ТПКВКМБ |
Код ФКВКБ |
Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
| усього |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
усього |
у тому числі |
видатки споживання |
з них |
видатки розвитку |
| оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
бюджет розвитку |
оплата праці |
комунальні послуги та енергоносії |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 0100000 |
01 |
|
Районна рада (головний розпорядник) |
7 180 436,00 |
7 180 436,00 |
4 832 854,00 |
545 957,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7 180 436,00 |
| 0110000 |
01 |
|
Районна рада (відповідальний виконавець) |
7 180 436,00 |
7 180 436,00 |
4 832 854,00 |
545 957,00 |
|
|
|
|
|
|
|
7 180 436,00 |
| 0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
4 740 926,00 |
4 740 926,00 |
3 546 344,00 |
78 386,00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 740 926,00 |
| 0110180 |
0180 |
0133 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
2 439 510,00 |
2 439 510,00 |
1 286 510,00 |
467 571,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 439 510,00 |
| 0200000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (головний розпорядник) |
10 186 645,00 |
10 186 645,00 |
7 102 861,00 |
266 201,00 |
|
10 864 690,00 |
|
774 690,00 |
250 000,00 |
5 000,00 |
10 090 000,00 |
21 051 335,00 |
| 0210000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) |
10 186 645,00 |
10 186 645,00 |
7 102 861,00 |
266 201,00 |
|
10 864 690,00 |
|
774 690,00 |
250 000,00 |
5 000,00 |
10 090 000,00 |
21 051 335,00 |
| 0213104 |
3104 |
1020 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
7 905 348,00 |
7 905 348,00 |
6 050 092,00 |
206 981,00 |
|
864 690,00 |
|
774 690,00 |
250 000,00 |
5 000,00 |
90 000,00 |
8 770 038,00 |
| 0213121 |
3121 |
1040 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
1 007 933,00 |
1 007 933,00 |
792 890,00 |
22 701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 007 933,00 |
| 0213192 |
3192 |
1030 |
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 000,00 |
| 0213242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
26 000,00 |
26 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 000,00 |
| 0215031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
387 070,00 |
387 070,00 |
259 879,00 |
36 519,00 |
|
|
|
|
|
|
|
387 070,00 |
| 0217462 |
7462 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
|
|
|
|
|
10 000 000,00 |
|
|
|
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
| 0217693 |
7693 |
0490 |
Інші заходи пов"язані з економічною діяльністю |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000,00 |
| 0218220 |
8220 |
0380 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 000,00 |
| 0219800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
777 294,00 |
777 294,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
777 294,00 |
| 0600000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (головний розпорядник) |
409 037 079,00 |
409 037 079,00 |
306 122 216,00 |
17 055 175,00 |
|
22 076 444,23 |
17 741 444,23 |
4 389 000,00 |
25 245,00 |
|
17 687 444,23 |
431 113 523,23 |
| 0610000 |
06 |
|
Відділ освіти райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
409 037 079,00 |
409 037 079,00 |
306 122 216,00 |
17 055 175,00 |
|
22 076 444,23 |
17 741 444,23 |
4 389 000,00 |
25 245,00 |
|
17 687 444,23 |
431 113 523,23 |
|
|
|
Освітня субвенція-всього: |
272 071 900,00 |
272 071 900,00 |
223 009 754,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
272 071 900,00 |
| 0611020 |
1020 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) |
374 950 703,00 |
374 950 703,00 |
280 237 933,00 |
16 390 385,00 |
|
17 435 798,00 |
13 112 298,00 |
4 323 500,00 |
|
|
13 112 298,00 |
392 386 501,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції |
268 593 165,00 |
268 593 165,00 |
220 158 352,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
268 593 165,00 |
|
|
|
в т.ч. залишок освітньої субвенції |
1 033 363,00 |
1 033 363,00 |
|
|
|
10 677 376,00 |
10 677 376,00 |
|
|
|
10 677 376,00 |
11 710 739,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
841 900,00 |
841 900,00 |
640 902,00 |
|
|
347 100,00 |
347 100,00 |
|
|
|
347 100,00 |
1 189 000,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти" Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
2 130 500,00 |
2 130 500,00 |
|
|
|
1 160 100,00 |
1 160 100,00 |
|
|
|
1 160 100,00 |
3 290 600,00 |
| 0611070 |
1070 |
0922 |
Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку |
6 140 605,00 |
6 140 605,00 |
4 418 528,00 |
191 782,00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 140 605,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок освітньої субвенції |
3 478 735,00 |
3 478 735,00 |
2 851 402,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 478 735,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок іншої субвенції з бюджету міста Хуст |
600 000,00 |
600 000,00 |
491 803,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 000,00 |
| 0611090 |
1090 |
0960 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
8 993 924,00 |
8 993 924,00 |
7 150 021,00 |
197 598,00 |
|
|
|
|
|
|
|
8 993 924,00 |
| 0611140 |
1140 |
0950 |
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000,00 |
| 0611150 |
1150 |
0990 |
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти |
2 474 061,00 |
2 474 061,00 |
1 983 329,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 474 061,00 |
| 0611161 |
1161 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
12 916 759,00 |
12 916 759,00 |
9 748 812,00 |
250 527,00 |
|
65 500,00 |
|
65 500,00 |
25 245,00 |
|
|
12 982 259,00 |
| 0611162 |
1162 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
23 530,00 |
23 530,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 530,00 |
| 0611170 |
1170 |
0990 |
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів |
805 880,00 |
805 880,00 |
619 179,00 |
|
|
54 000,00 |
54 000,00 |
|
|
|
54 000,00 |
859 880,00 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
686 400,00 |
686 400,00 |
562 623,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
686 400,00 |
|
|
|
в т.ч. залишок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції |
37 482,00 |
37 482,00 |
|
|
|
54 000,00 |
54 000,00 |
|
|
|
54 000,00 |
91 482,00 |
| 0615031 |
5031 |
0810 |
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
2 499 409,00 |
2 499 409,00 |
1 964 414,00 |
24 883,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 499 409,00 |
| 0617321 |
7321 |
0443 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
|
|
|
|
|
1 233 473,00 |
1 233 473,00 |
|
|
|
1 233 473,00 |
1 233 473,00 |
| 0617363 |
7363 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|
|
|
|
|
3 287 673,23 |
3 287 673,23 |
|
|
|
3 287 673,23 |
3 287 673,23 |
|
|
|
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій |
|
|
|
|
|
3 248 038,23 |
3 248 038,23 |
|
|
|
3 248 038,23 |
3 248 038,23 |
| 0619800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
32 208,00 |
32 208,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 208,00 |
| 0700000 |
07 |
|
Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (головний розпорядник) |
28 704 307,99 |
28 704 307,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 704 307,99 |
| 0710000 |
07 |
|
Відділ охорони здоров"я райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
28 704 307,99 |
28 704 307,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 704 307,99 |
|
|
|
Медична субвенція-всього: |
22 901 800,00 |
22 901 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 901 800,00 |
| 0712010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
26 395 083,73 |
26 395 083,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 395 083,73 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
22 227 847,32 |
22 227 847,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 227 847,32 |
|
|
|
в т.ч. залишок медичної субвенції |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0712100 |
2100 |
0722 |
Стоматологічна допомога населенню |
684 661,67 |
684 661,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
684 661,67 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
645 598,48 |
645 598,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
645 598,48 |
| 0712111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
500 994,17 |
500 994,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 994,17 |
| 0712142 |
2142 |
0763 |
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 000,00 |
| 0712144 |
2144 |
0763 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
618 700,00 |
618 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
618 700,00 |
| 0712145 |
2145 |
0763 |
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих |
177 200,00 |
177 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177 200,00 |
| 0712151 |
2151 |
0763 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я |
19 297,33 |
19 297,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 297,33 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
17 297,33 |
17 297,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 297,33 |
| 0712152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
276 371,09 |
276 371,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
276 371,09 |
| 0717363 |
7363 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0800000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) |
832 466,00 |
832 466,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
832 466,00 |
| 0810000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
832 466,00 |
832 466,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
832 466,00 |
| 0813032 |
3032 |
1070 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку |
35 200,00 |
35 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 200,00 |
| 0813242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 000,00 |
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
177 700,00 |
177 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177 700,00 |
| 0813171 |
3171 |
1010 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування |
45 100,00 |
45 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 100,00 |
| 0819800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
514 466,00 |
514 466,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
514 466,00 |
| 0900000 |
09 |
|
Служба у справах дітей райдержадміністрації (головний розпорядник) |
42 944,00 |
42 944,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 944,00 |
| 0910000 |
09 |
|
Служба у справах дітей райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
42 944,00 |
42 944,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 944,00 |
| 0919800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
42 944,00 |
42 944,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 944,00 |
| 1000000 |
10 |
|
Відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації (головний розпорядник) |
19 025 564,00 |
19 025 564,00 |
14 655 206,00 |
445 245,00 |
|
720 000,00 |
|
720 000,00 |
200 000,00 |
300 000,00 |
|
19 745 564,00 |
| 1010000 |
10 |
|
Відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
19 025 564,00 |
19 025 564,00 |
14 655 206,00 |
445 245,00 |
|
720 000,00 |
|
720 000,00 |
200 000,00 |
300 000,00 |
|
19 745 564,00 |
| 1011100 |
1100 |
0960 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
13 765 702,00 |
13 765 702,00 |
10 890 706,00 |
357 054,00 |
|
720 000,00 |
|
720 000,00 |
200 000,00 |
300 000,00 |
|
14 485 702,00 |
| 1014030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
1 749 583,00 |
1 749 583,00 |
1 307 300,00 |
57 827,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 749 583,00 |
| 1014060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
1 360 296,00 |
1 360 296,00 |
1 106 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 360 296,00 |
| 1014081 |
4081 |
0829 |
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
1 875 377,00 |
1 875 377,00 |
1 350 400,00 |
30 364,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1 875 377,00 |
| 1014082 |
4082 |
0829 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000,00 |
| 1015011 |
5011 |
0810 |
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
42 398,00 |
42 398,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 398,00 |
| 1019800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
32 208,00 |
32 208,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 208,00 |
| 2700000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (головний розпорядник) |
9 701 180,01 |
9 701 180,01 |
|
|
|
21 447 419,78 |
12 773 339,13 |
649 000,00 |
|
|
20 798 419,78 |
31 148 599,79 |
| 2710000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
9 701 180,01 |
9 701 180,01 |
|
|
|
21 447 419,78 |
12 773 339,13 |
649 000,00 |
|
|
20 798 419,78 |
31 148 599,79 |
| 2712010 |
2010 |
0731 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
5 395 146,27 |
5 395 146,27 |
|
|
|
2 041 873,00 |
2 041 873,00 |
|
|
|
2 041 873,00 |
7 437 019,27 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
4 852,68 |
4 852,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 852,68 |
|
|
|
в т.ч. залишок медичної субвенції |
69 080,00 |
69 080,00 |
|
|
|
320 000,00 |
320 000,00 |
|
|
|
320 000,00 |
389 080,00 |
| 2712100 |
2100 |
0722 |
Стоматологічна допомога населенню |
160 238,33 |
160 238,33 |
|
|
|
880 000,00 |
|
649 000,00 |
|
|
231 000,00 |
1 040 238,33 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
1,52 |
1,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,52 |
| 2712111 |
2111 |
0726 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
1 497 805,83 |
1 497 805,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 497 805,83 |
| 2712151 |
2151 |
0763 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я |
45 781,67 |
45 781,67 |
|
|
|
680 000,00 |
680 000,00 |
|
|
|
680 000,00 |
725 781,67 |
|
|
|
в т.ч. за рахунок медичної субвенції |
6 202,67 |
6 202,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 202,67 |
| 2712144 |
2144 |
0763 |
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |
1 916 200,00 |
1 916 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 916 200,00 |
| 2712152 |
2152 |
0763 |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
522 205,91 |
522 205,91 |
|
|
|
187 290,00 |
187 290,00 |
|
|
|
187 290,00 |
709 495,91 |
| 2717363 |
7363 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|
|
|
|
|
403 914,13 |
403 914,13 |
|
|
|
403 914,13 |
403 914,13 |
|
|
|
в т.ч. залишок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій |
|
|
|
|
|
403 914,13 |
363 774,50 |
|
|
|
403 914,13 |
403 914,13 |
| 2717367 |
7367 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |
|
|
|
|
|
17 198 199,65 |
9 404 119,00 |
|
|
|
17 198 199,65 |
17 198 199,65 |
|
|
|
в т.ч. залишок субвенції на реал.заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров"я у сільській місцевості |
|
|
|
|
|
13 887 480,65 |
6 093 400,00 |
|
|
|
13 887 480,65 |
13 887 480,65 |
| 2717461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
|
|
|
|
56 143,00 |
56 143,00 |
|
|
|
56 143,00 |
56 143,00 |
| 2717693 |
7693 |
0490 |
Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 000,00 |
| 2718110 |
8110 |
0320 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 000,00 |
| 2719800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
53 802,00 |
53 802,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 802,00 |
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (головний розпорядник) |
58 634 761,00 |
58 267 761,00 |
|
|
117 000,00 |
2 716 857,00 |
2 678 857,00 |
38 000,00 |
|
|
2 678 857,00 |
61 351 618,00 |
| 3710000 |
37 |
|
Фінансове управління райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
58 634 761,00 |
58 267 761,00 |
|
|
117 000,00 |
2 716 857,00 |
2 678 857,00 |
38 000,00 |
|
|
2 678 857,00 |
61 351 618,00 |
| 3718700 |
8700 |
0133 |
Резервний фонд |
250 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000,00 |
| 3719150 |
9150 |
0180 |
Інші дотації з місцевого бюджету |
56 686 533,00 |
56 686 533,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 686 533,00 |
| 3719510 |
9510 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
117 000,00 |
|
|
|
117 000,00 |
|
|
|
|
|
|
117 000,00 |
| 3719730 |
9730 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах |
317 000,00 |
317 000,00 |
|
|
|
240 000,00 |
240 000,00 |
|
|
|
240 000,00 |
557 000,00 |
| 3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
876 228,00 |
876 228,00 |
|
|
|
2 476 857,00 |
2 438 857,00 |
38 000,00 |
|
|
2 438 857,00 |
3 353 085,00 |
| 3719800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
388 000,00 |
388 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
388 000,00 |
|
|
|
Усього видатків |
543 345 383,00 |
542 978 383,00 |
332 713 137,00 |
18 312 578,00 |
117 000,00 |
57 825 411,01 |
33 193 640,36 |
6 570 690,00 |
475 245,00 |
305 000,00 |
51 254 721,01 |
601 170 794,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
В. Сабадош |
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 6
до проєкту рішення районної ради від 16.06.2020 р. № |
| Зміни до розподілу витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування місцевої/регіональної програми |
Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму |
Усього |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| усього |
у тому числі бюджет розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 0200000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (головний розпорядник) |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
|
| 0210000 |
02 |
|
Райдержадміністрація (відповідальний виконавець) |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
|
| 0219800 |
9800 |
0180 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг та державної реєстрації Хустської районної державної адміністрації на 2020 рік |
|
60 000 |
60 000 |
|
|
| 0800000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (головний розпорядник) |
|
|
75 700 |
75 700 |
|
|
| 0810000 |
08 |
|
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
75 700 |
75 700 |
|
|
| 0813160 |
3160 |
1010 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
Програма посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2020 рік |
18.123.2019 №724 |
75 700 |
75 700 |
|
|
| 2700000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації(головний розпорядник) |
|
|
56 143 |
|
56 143 |
56 143 |
| 2710000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
56 143 |
|
56 143 |
56 143 |
| 2717461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
Програма фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Хустського району на 2017-2020 роки |
17.10.2017 №323 |
56 143 |
|
56 143 |
56 143 |
|
|
|
Всього |
|
|
191 843 |
135 700 |
56 143 |
56 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перший заступник голови ради |
|
|
В.Сабадош |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Додаток 7
до проєкту рішення районної ради від 16.06.2020 р. № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
грн. |
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету |
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів |
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації |
Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна вартість об'єкта, гривень |
Рівень
виконання
робіт на
початок
бюджетного
періоду, % |
Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень |
Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
| 2700000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (головний розпорядник) |
|
|
6 475 700 |
|
90 443 |
65 |
| 2710000 |
27 |
|
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації (відповідальний виконавець) |
|
|
6 475 700 |
|
90 443 |
65 |
| 2717367 |
7367 |
0490 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості |
Амбулаторія с.Н.Бистрий Хустського центру ПМСД - будівництво |
2019-2020 |
6 475 700 |
|
34 300 |
65 |
| 2717461 |
7461 |
0456 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С 071324 Копашнево-Хустець-Поляна км 0+000-8+600 Закарпатської обл. |
|
|
|
56 143 |
|
|
|
|
Всього |
|
|
6 475 700 |
|
90 443 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
|
В.Сабадош |
|
|
Додаток 8
до проєкту рішення районної ради
від 16.06.2020 р. № |
|
|
|
|
|
| Розподіл |
| субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання |
програм соціально-економічного та культурного розвитку району
(КПКВКМБ 9800) на 2020 рік |
|
|
|
|
|
грн. |
| № п/п |
Головний розпорядник коштів,
одержувачі коштів |
Загальний фонд (видатки споживання) |
Спеціальний фонд (видатки розвитку) |
Разом по обох фондах |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
Райдержадміністрація - головний розпорядник коштів районного бюджету |
60 000 |
|
60 000 |
|
Програма фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг та державної реєстрації Хустської районної державної адміністрації на 2020 рік |
60 000 |
|
60 000 |
|
Разом |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
В.Сабадош |
|
|
|
Додаток 9
до проєкту рішення районної ради
від 16.06.2020 р. № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів обласному, сільським бюджетам із районного бюджету на 2020 рік
КПКВКМБ 3719770, 3719730 |
|
|
|
|
(грн) |
| № з/п |
Назва адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції) |
джерела фінансового ресурсу |
Разом |
| спеціальний фонд |
| інші субвенції з місцевого бюджету за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету, що передається до бюджету розвитку |
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету, що передається до бюджету розвитку |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1 |
с.Данилово |
-300 000 |
|
-300 000 |
|
Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу по вул. Мир,55 в с.Данилово Хустського району (амбулаторія) |
-300 000 |
|
-300 000 |
| 2 |
с.Копашнево |
|
-56 143 |
-56 143 |
|
Оплата експертизи проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С071324 Копашнево-Хустець-Поляна км 0+000-8+600 Закарпатської обл. |
|
-56 143 |
-56 143 |
| 3 |
Обласний бюджет |
130 000 |
|
130 000 |
|
Співфінансуваннядля придбання шкільного автобуса для Н.Селищанської ЗОШ 1-111 ступенів |
130 000 |
|
130 000 |
|
Разом: |
-170 000 |
-56 143 |
-226 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
В.Сабадош |
|
|
|
|
|
Додаток 10
до проєкту рішення районної ради
від 16.06.2020 № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік |
| 07313200000 |
|
|
|
|
|
|
| (код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( грн.) |
| Код бюджету |
Найменування адміністративно-територіальних одиниць |
Трансферти з інших місцевих бюджетів |
Трансферти іншим бюджетам |
|
| субвенції |
усього |
субвенції |
усього |
| загального фонду на: |
спеціального фонду на: |
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти" Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
(код 41051400) |
інші субвенції з місцевого бюджету
(КПКВК 3719770) |
субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (КПКВК 3719730) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 7100000000 |
Обласний бюджет |
3 290 600 |
3 290 600 |
130000 |
|
130000 |
| 07313506000 |
с. Данилово |
|
|
-300000 |
|
-300000 |
| 07313511000 |
с. Копашново |
|
|
|
-56143 |
-56143 |
|
Разом |
3 290 600 |
3 290 600 |
-170 000 |
-56 143 |
-226 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заступник голови районної ради |
|
|
В.Сабадош |
|
| Пропозиції |
| до проекту рішення районної ради (двадцять шостої сесії VII скликання) щодо перерозподілу бюджетних призначень та асигнувань головних розпорядників коштів районного бюджету |
|
|
|
|
|
/грн/ |
| Джерела формування додаткових коштів |
Сума |
Назва розпорядника коштів |
КПКВК |
Клопотання про виділення коштів |
Пропозиції РДА про виділення коштів |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| I.Перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів районного бюджету |
-226143 |
|
|
226143 |
226143 |
| Фінансовоме управління райдержадміністрації |
-56143,0 |
Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації |
|
56143 |
56143 |
| Зменшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету, що передається до бюджету розвитку"(КПКВК МБ 3719730, КЕКВ 3220) - 56 143 грн. на оплату експертизи проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С 071324 Копашнево-Хустець-Поляна км 0+000-8+600 Закарпатської обл.” |
-56 143 |
Збільшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"(КПКВК МБ 2717461, КЕКВ 3132) на 56 143 грн. на оплату експертизи проекту «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С 071324 Копашнево-Хустець-Поляна км 0+000-8+600 Закарпатської обл.” |
2717461 |
56 143 |
56 143 |
| Фінансовоме управління райдержадміністрації |
-170 000 |
Райдержадміністрація |
|
60 000 |
60 000 |
Зменшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Інші субвенції з місцевого бюджету " (КПКВК МБ 3719770, КЕКВ 3220) на 140 000 грн. на “Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу по вул. Мир,55 в с.Данилово Хустського району (амбулаторія)" - 170 000 грн.
|
-170 000 |
Збільшити видатки загального фонду по бюджетній програмі "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів" (КПКВК МБ 0219800, КЕКВ 2620) на 60 000 грн,на Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг та державної реєстрації Хустської районної державної адміністрації на 2020 рік .для оплати за послуги з користування захищеним цифровим каналом конфіденційного зв"язку в мережі (НСКЗ)
|
0219800 |
60 000 |
60 000 |
| Управління соціального захисту населення райдержадміністрації |
|
75 700 |
75 700 |
| Збільшити видатки загального фонду по бюджетній програмі "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" (КПКВК МБ 0813160, КЕКВ 2730) на 75700 грн.на Програму посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств населення на 2020 рік для погашення кредиторської заборгованості по виплаті фіз.особам за надані соціальні послуги |
0813160 |
75 700 |
75 700 |
| Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації |
|
34 300 |
34 300 |
| Збільшити видаткиспеціального фонду по бюджетній програмі "Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості" (КПКВК МБ 2717367, КЕКВ 3122) на 34 300 грн.для співфінансування будівництво амбулаторії с.Н.Бистрий Хустського центру ПМСД |
2717367 |
34 300 |
34 300 |
| I.Перерозподіл бюджетних призначень між місцевими бюджетами |
-130 000 |
|
|
130 000 |
130 000 |
| Фінансовоме управління райдержадміністрації |
|
Фінансовоме управління райдержадміністрації |
|
|
|
| Зменшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Інші субвенції з місцевого бюджету " (КПКВК МБ 03719770, КЕКВ 3220) на 130 000 грн. на “Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу по вул. Мир,55 в с.Данилово Хустського району (амбулаторія)" |
-130 000 |
Збільшити видатки спеціального фонду по бюджетній програмі "Інші субвенції з місцевого бюджету " (КПКВК МБ 03719770, КЕКВ 3220) на 130 000 грн. обласному бюджету на співфінансуваннядля придбання шкільного автобуса для Н.Селищанської ЗОШ 1-111 ступенів |
0379770 |
130 000 |
130 000 |
| Разом: |
-356143 |
|
|
356143 |
356143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В.о. голова державної адміністрації |
|
|
Михайло ПОПОВИЧ |
|
|
|
|
|
|
|
Хустська районна рада